黄石市农业农村局2022年部门预算公开情况说明

黄石市农业农村局（汇总）

2022年部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）部门主要职责

（二）编制人员情况

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

（一）2022年收支总表

（二）2022年收入总表

（三）2022年支出总表

（四）2022年财政拨款收支总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出表

第十二部分  预算公开管理文件

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，依法依规审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有8个独立的预算编制单位，包括：

本级预算单位1个，其中：由局机关、3个直属参公管理事业单位、7个公益类事业单位合并编制报表合并编制报表。局机关内设办公室、计划财务科、法规科（行政审批科）、乡村产业发展科(发展规划科、市场与信息化科)、政策与改革科（农村合作经济指导办公室、农村社会事业促进科）、农产品质量安全监督管理办公室、种植业科（蔬菜办公室、科技教育科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科（农垦管理科、国际合作科）、农田建设管理科、政工科（机关党委办公室）、离退休干部科等13个科室。

局直属参照公务员法管理事业单位3个。分别为：黄石市农村经济经营管理局、黄石市生态能源局和黄石市农机安全监理所。

公益一类事业单位7个。分别为：黄石市畜牧兽医局、黄石市农业机械化技术推广中心、黄石市蔬菜科学研究所、黄石市种子管理局、黄石市农业综合执法支队、黄石市农产品质量安全检测中心、黄石市水产技术推广站。

下属单位具体包括：黄石市农业农村局机关、黄石市农村经济经营管理局、黄石市生态能源局和黄石市农机安全监理所、黄石市畜牧兽医局、黄石市农业机械化技术推广中心、黄石市蔬菜科学研究所、黄石市种子管理局、黄石市农业综合执法支队、黄石市农产品质量安全检测中心、黄石市水产技术推广站。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出；2022年度收支总预算3103.47万元。

其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算3103.47万元，比上年减少877.25万元，下降22.04%。其中一般公共预算拨款收入3103.47万元，占本年收入100%。

收入减少原因：一是今年没有预算人员奖金；二是原农业产业化补贴资金统筹，不作为部门预算。基本支出2195.47万元，占总收入的70.74%，项目支出908万元，占总收入的29.26%。

2、支出预算情况。2022年度支出预算3103.47万元，比上年减少877.25万元，下降22.04%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出3103.47万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2195.47万元，占总支出的70.74%；项目支出908万元，占总支出的29.26%。

支出减少原因：

（1）2022年基本支出比上年预算减少581.25万元，下降20.93%，主要是2022年没有预算人员奖金；

（2）2022年项目支出比上年预算减少296万元，下降24.58%，主要是2022年度农业产业化补贴资金统筹，不作为部门预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算3103.47万元收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出3103.47万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出3103.47万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加减少877.25万元，下降22.04%。主要原因：一是2022年没有预算人员奖金；二是2022年度农业产业化补贴资金统筹，不作为部门预算。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出3103.47万元，主要用于以下方面：农林水支出3103.47万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为878.95万元，比上年预算减少540.37万元，下降38.07%。主要原因是2022年没有预算人员奖金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1857.52万元，比上年预算增加了259.12万元，增长16.21%。主要原因是单位预算支出功能分类款项有所调整。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为25万元，比上年预算减少了55万元，下降68.75%。主要原因是单位预算支出功能分类款项有所调整。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为342万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2195.47万元，其中：

人员经费1881.96万元，主要包括：基本工资621.87万元、津贴补贴331.08万元、奖金0万元、绩效工资239.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.81万元、职业年金缴费21.43万元、职工基本医疗保险缴费214.02万元、住房公积金190.24万元、其他工资福利支出29万元、退休费0万元、生活补助1.01万元、医疗费补助42.88万元；

公用经费313.51万元，主要包括：办公费31.2万元、印刷费5.2万元、水费1.75万元、电费7.5万元、邮电费3.24万元、物业管理费4.4万元、差旅费2.5万元、维修(护)费3.4万元、会议费3万元、公务接待费4.28万元、专用材料费4.5万元、专用燃料费3万元、劳务费15.04万元、委托业务费2万元、工会经费31.71万元、福利费39.63万元、公务用车运行维护费46万元、其他交通费用50.88万元、其他商品和服务支出45.18万元、办公设备购置9.1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出908万元，比上年减少296万元，下降24.58%，减少原因主要是：原农业产业化补贴资金统筹，本年度不作为部门预算。

主要包括：本年财政拨款安排908万元（全部为一般公共预算拨款）。

项目包括：1、绿色农业发展资金项目。预算经费135万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于蔬菜产业发展建设专项资金和农业生态环境保护资金。

2、农业提质增效资金项目。预算经费112万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于培育新型农业经营主体，扶持新型经营主体开展产业扶贫。

3、农业执法监管项目。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于开展农机安全事故应急救援演练、聘请法律顾问、开展农村集体“三资”审计。

4、综合行政管理及后勤服务支出项目。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保障机关（含生态能源局、农经局、农机监理所三家参公单位）正常运转，主要用于综合行政运行维护及保养支出等后勤保障服务、对口帮扶工作以及不可预见事项的支出。

5、畜牧专项。预算经费40万元，比上年预算减少48万元，下降55%。主要用于防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，有效防控口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、家畜血吸虫病等重大动物疫病，确保农民经济利益及市民身体健康，确保无重大肉食品安全事故发生，让老百姓吃上放心肉。

6、畜牧技术推广及畜禽养殖废弃物资源化利用。预算经费20万元，当年度预算收入与上年对比无增减变化，则写与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于提升生物安全防护水平，完善动物防疫体系，加强非洲猪瘟防控工作，降低重大畜产品质量安全事故和重大动物疫情风险。全年生猪出栏量50万头，畜禽养殖粪污设施配套率95%。

7、新车购置。预算经费24万元，比上年预算增加24万元，增长100%。主要用于今年新购置业务用车一辆。

8、农机新技术新模式推广项目。预算经费55万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用加快推进我市主要农作物全程机械化水平，促进现代农业发展。

9、蔬菜科研推广工作经费项目。预算经费28万元，项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于面向全市（包括市郊、开发区、大冶市、阳新县）30万亩蔬菜基地，开展蔬菜新品种选育、蔬菜新品种引进与示范推广、蔬菜新技术（蔬菜栽培新模式、蔬菜病虫害绿色防控、蔬菜减肥减药、蔬菜节水灌溉等）引进与示范推广、蔬菜新材料（新型高透光长寿膜、新型生物农药、生物有机肥等）引进与示范推广，以促进我市蔬菜品种更新换代、蔬菜技术提档升级、蔬菜产业提质增效。

10、种子、农药管理及植保项目。预算经费51万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于开展病虫监测，准确发布病虫发生信息，科学指导农民防治，强化病虫信息传达发布途径，病虫情报准确率。

11、农业综合执法专项经费项目。预算经费179万元，比上年预算增加23万元，增长12.84%。主要用于负责农机执法检查和行政处罚工作、查处全市范围内跨区域和具有重大影响的复杂案件、指导全市农业综合执法队伍建设和业务培训工作和督导县(市)相关行政执法工作。

12、农业发展事务（屠宰检疫经费）项目。预算经费40万元，比上年预算增加40万元，增长100%。为今年新增专项，主要用于确保联海集团无不合格生猪、肉牛等产品出屠宰场上市，确保无肉食品安全事故发生。

13、农业农村综合管理事务（犬类收容留检场租金和工作委托管理服务费补贴）项目。预算经费34万元，比上年预算增加34万元，增长100%，为今年新增专项。主要用于落实《黄石市城市养犬管理办法》，收容按规定送交的犬只。

14、农产品质量安全监测工作经费项目。预算经费70万元，比上年预算增加45万元，增长180%。主要用于在全市范围内，以农产品“两品”基地、家庭农场、农民专业合作社、农产品种植企业、种植大户和储运环节为重点，对蔬菜、水果、食用菌、茶叶、水产品开展市级农产品质量安全监测工作。

15、水产技术推广工作经费项目。预算经费25万元，项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于一是认真开展水产技术的培训，组织开展科技下乡，编制技术手册，提升渔民的养殖技术和积极性。二是主动争取上级领导的支持，在专家服务和项目对接上给予黄石市实质性的支持，科技支撑作用日益显现。三是认真开展水产技术专家下乡专项活动，到养殖基地现场指导，专家与渔民面对面零距离对接。四是积极开展调查研究，实地考察渔民生产、生活情况，切实帮助他们解决实际困难。五是积极参加省市组织的专项活动，拓宽水产信息报送及宣传。六是积极探索科技扶贫新路子、切实抓好水产养殖技术的推广和示范基地建设。七是强化安全生产意识，认真开展水产品质量安全的宣传和水产养殖规范用药的指导工作。八是进一步加强推广体系建设，逐步提高公共服务能力。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为304.41万元，比上年增加11.81万元，增长4.04%，增加原因主要是：局属二级单位招考新进人员，公用经费有所增加。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费31.2万元、印刷费5.2万元、水费1.75万元、电费7.5万元、邮电费3.24万元、物业费4.4万、差旅费2.5万元、维修（护）费3.4万、会议费3万元、公务接待费4.28万元、专用材料费4.5万元、专用燃料费3万元、劳务费15.04万元、委托业务费2万元、工会经费31.71万元、福利费39.63万元、公务用车运行维护费46万元、其他交通费50.88万元、其他商品和服务支出45.18万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算74.28万元，比上年预算增加25.73万元，增长52.9%。主要原因：一是二级单位新增公务车购置费24万元；二是局属二级单位公车数量增加，相应公车运行维护费有所增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算70万元，比上年预算增加26万元，增长59.1%；其中：

(1)公务用车购置费24万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是二级单位市畜牧兽医局申购公务车1辆。

(2)公务用车运行费46万元，比上年预算增加2万元，增长4.55%，主要原因是局属二级单位公车数量增加，相应公车运行维护费预算有所增加。

3、公务接待费预算4.28万元，比上年预算减少0.67万元，下降14.73%，主要原因是局机关及局属二级单位压减公务接待支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算14.8万元，比上年增加5.8万元，增长64.44%。增加的主要原因：局属二级单位新增购买办公设备支出。

其中：货物类政府采购预算14.8万元，比上年增加5.8万元，增长64.44%，增加的主要原因：局属二级单位新增购买办公设备支出；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积40平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备3台（套）；现有公务用车15辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、其他用车4辆，其他用车主要是疫苗冷藏车等业务用车。

2022年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算908万元，15个项目，比上年减少296万元，下降24.58%。根据以前年度绩效评价结果，优化绿色农业发展资金、农业提质增效资金和农业综合执法专项经费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、绿色农业发展资金项目。

（1）项目概况：用于蔬菜产业发展建设和农业生态环境保护。

（2）项目内容：增加蔬菜生产面积，改善蔬菜生产条件；做好有机肥推广与宣传，改变农民重施化肥轻施有机肥的习惯。     

（3）立项依据：根据湖北省人民政府关于推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见（鄂政发〔2010〕57号）文件精神，“各级政府要将‘菜篮子’工程建设纳入国民经济和社会发展规划统筹”；“菜篮子”工程建设是黄石市农业农村局的重要职能；《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《省人民政府关于印发湖北省土壤污染防治行动计划工作方案的通知》(鄂政发[2016]85号)、《黄石市人民政府关于印发黄石市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》(黄政发[2017]24号)、《湖北省农业生态环境保护条例》。

（4）实施单位：黄石市农业农村局（本级）

（5）项目期：2022年1年

（6）年度预算安排：2022年预算安排135万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，135万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：提高蔬菜生产水平，增加蔬菜花色品种，提高蔬菜自给率；开展耕地质量定位监测，掌握全市耕地土壤质量状况，为全市耕地质量保护与建设、耕地改良利用、科学施肥等提供基础依据。

产出指标：新增菜地面积2000亩，新优品种推广应用10个、面积10000亩，新技术推广应用5项、面积3000亩，新增蔬菜产量8000吨。

效益指标：农作物秸秆综合利用与技术推广，按照国家、省、市“土十条”要求，实施耕地土壤污染防治工作，农村能源推广与安全生产，耕地质量保护与提升工作，化肥减量增效，废旧农膜回收利用。

满意度指标：项目承担业主满意度大于95%。

2、农业综合执法专项经费项目。

（1）项目概况：市农业综合执法支队,受市农业农村局委托和法律法规授权依法统一行使兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责黄石港区、西塞山区、下陆区、开发区 、铁山区的行政执法工作。协调跨区域执法案件的查处。

（2）项目内容：宣传贯彻执行中央和省、市有关兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业等领域的法律法规规章及有关规定、制度；负责动物卫生监督、生猪屠宰监督、兽医医政执法工作。负责兽药、饲料的执法检查和行政处罚工作；负责种子、农药、化肥、农业转基因产品、植物检疫、植物保护的执法检查和行政处罚工作；负责农产品质量安全执法工作；负责农机执法检查和行政处罚工作；负责维护渔业水产生产秩序,保护渔业水域生态环境及水生野生动植物,查处渔业违法行为,承担长江黄石段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的日常管理和增殖放流工作。负责渔业渔政、渔港的行政执法工作；查处全市范围内跨区域和具有重大影响的复杂案件；指导全市农业综合执法队伍建设和业务培训工作。督导县(市)相关行政执法工作；完成上级交办的其他工作。

（3）立项依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号）的规定，以及市编委核定中心职能。《种子法》《农药管理条例》《中华人民共和国渔业法》《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》《湖北省生猪屠宰管理办法》《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》（国办发明电【2020】21号）、《省人民政府办公厅关于切实做好湖北省长江流域禁捕退捕有关工作的通知》（鄂政办电【2020】22号）、《打击长江流域非法捕捞专项整治行动方案》（公安部 农业农村部）

（4）实施单位：黄石市农业综合执法支队

（5）项目期：2022年度1年

（6）年度预算安排：2022年预算安排179万元，比上年增长23万元，增长12.84%。其中179万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：受市农业农村局委托和法律法规授权依法统一行使兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责黄石港区、西塞山区、下陆区、开发区·铁山区的农业行政执法工作。协调跨区域执法案件的查处。

产出指标：1.农资打假；2.农业投入品专项整治（双随机一公开）；3.日常执法检查及部门联合执法检查；4.农产品质量安全执法检查及宣传活动；5.举办农业综合执法培训；6.每周渔政执法巡逻4次；7.渔政联合执法30次。。

效益指标：违法案件查处率100%，农资市场更稳定。

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

农业提质增效资金项目。预算经费112万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：培育新型农业经营主体，扶持新型经营主体开展产业扶贫。产出指标：新增市级农民专业合作社示范社20家，新增市级家庭农场示范场20家，现代农业培训农业干部、技术人员、种植养殖大户300人次，新增高标准农田建设面积9.23万亩，参加国家和省级各类农产品展销会（交易会）3次。

农业执法监管项目。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：开展农机安全事故应急救援演练、聘请法律顾问、开展农村集体“三资”审计。产出指标：降低农机事故率不超过3‰，农机安全事故死亡人数低于2人，农民负担案件查处、结案率100%。效益指标：营造浓厚学法用法尊法氛围，建设法治化营商环境，单位职工法治考核合格及以上等次。

综合行政管理及后勤服务支出项目。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：保障机关（含生态能源局、农经局、农机监理所三家参公单位）正常运转。产出指标：开展农机安全知识培训讲座不低于2次，开展变型拖拉机整治行动24次以上，农田项目验收合格率大于95%，农产品监测总体合格率大于97%。效益指标：农村常住居民人均可支配收入增幅与经济增长基本同步。

畜牧项目。预算经费40万元，比上年减少48万元，下降55%。2022年度项目绩效总目标是：防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保障肉制品质量。数量指标：全市完成各类动物疫病抗体监测，指标值1万头份/羽份。效益指标：指标内容：省级抽检合格，率指标值≥95%。

畜禽养殖废弃物资源化利用。预算经费20万元,与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：上半年生猪出栏量25万头，畜禽养殖粪污设施配套率90%。产出指标：生猪出栏量（万头），指标值50万头。减少疫病传播，不发生重大动物疫情。满意度指标：社会公众满意度达到95%。

新车购置。预算经费24万元，比上年增加24万元，增加100%。2022年度项目绩效总目标是：购置1辆新车。产出指标：购置1辆新车。

农机新技术新模式推广项目。预算经费55万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：重点农作物综合机械化水平达到72%。产出指标：推广新型农业机械400台；主要农作物机械化水平达到72%。效益指标：促进农业生产规模化经营、促进农机生产标准化。满意度指标：农机推广服务质量满意度100%。

蔬菜科研推广工作经费项目。预算经费28万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：开展蔬菜新品种选育、蔬菜新品种引进与示范推广，以促进我市蔬菜品种更新换代、蔬菜技术提档升级、蔬菜产业提质增效。产出指标：建立蔬菜新品种新技术试验示范基地4个，引进示范推广蔬菜新品种50个，引进示范蔬菜栽培新技术新模式新材料等10项，筛选出适合我市种植的新优品种10个，大面积推广成熟高效蔬菜新技术5套，带动我市主要蔬菜基地蔬菜种植增加产值0.6亿元，增加蔬菜种植纯利润0.2亿元。效益指标：蔬菜新品种推广普及率达到95%以上，蔬菜新技术推广普及率达到95%。满意度指标：群众满意度达到100%。

种子、农药管理及植保专项。预算经费51万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：开展种子质量检测，保证农民用种安全。病虫情报准确率达到85%以上，全市无重大病虫害发生流行。产出指标：发布病虫情报、信息10期，种子样品抽检30批/次。效益指标：开展种子质量抽查检测，确保农民用种安全。

屠宰检疫经费。预算经费40万元，比上年增长40万元，增长100%。2022年度项目绩效总目标是确保联海集团无不合格生猪、肉牛等产品出屠宰场上市，确保无肉食品安全事故发生。产出指标：屠宰检疫人员每天24小时值班，年检疫生猪20万头、菜牛0.3万头、禽类46万只，对瘦肉精的抽检率达到3%。效益指标：为市民提供上市合格鲜肉及产品1500万公斤。

犬类收容留检场租金和工作委托管理服务费补贴。预算经费34万元，比上年增长34万元，增长100%。2022年度项目绩效总目标是落实《黄石市城市养犬管理办法》，收容按规定送交的犬只。产出指标：收容犬数大于1200只。效益指标：收容犬数，使城市环境更优化。

农产品质量安全监测工作经费项目。预算经费70万元，比上年增长45万元，增长180%。2022年度项目绩效总目标是：全年抽检蔬菜、水果、茶叶、食用菌样品1600个。产出指标：检测样品数1600个，检测样品合格率大于97.5%效益指标：农产品产值增长率大于年均增长5%。

水产技术推广工作经费项目。预算经费25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：通过水产科技成果的推广应用，有效促进全市水产养殖品种结构调整和技术升级；通过举办专业技术培训及科技下乡活动，渔民专业技术素质进一步增强；通过开展名优鱼类养殖技术试验示范，全市名优水产品养殖技术水平和效益达到全省前列。产出指标：通过水产科技成果的推广应用，有效促进全市水产养殖品种结构调整和技术升级；通过举办专业技术培训及科技下乡活动，渔民专业技术素质进一步增强、效益指标：通过开展名优鱼类养殖技术试验示范，全市名优水产品养殖技术水平和效益达到全省前列。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

黄石市农业农村局（汇总）2022年预算公开报表（附件1） 

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

第十二部分  预算公开管理文件

黄石市农业农村局财务管理规定（试行）<节选>（附件3）

黄石市农业农村局（本级）

2022年部门预算公开情况说明

 目录

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）部门主要职责

（二）编制人员情况

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

（一）2022年收支总表

（二）2022年收入总表

（三）2022年支出总表

（四）2022年财政拨款收支总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出表

第十二部分  预算公开管理文件

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，依法依规审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市农业农村局（本级）为黄石市农业农村局的二级预算单位，由局机关、3个直属参公管理事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、计划财务科、法规科（行政审批科）、乡村产业发展科(发展规划科、市场与信息化科)、政策与改革科（农村合作经济指导办公室、农村社会事业促进科）、农产品质量安全监督管理办公室、种植业科（蔬菜办公室、科技教育科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科（农垦管理科、国际合作科）、农田建设管理科、政工科（机关党委办公室）、离退休干部科等13个科室。

局直属参照公务员法管理事业单位3个。分别为：黄石市农机安全监理所、黄石市生态能源局 、黄石市经济经营管理局。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出；2022年度收支总预算1220.95万元。

其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算1220.95万元，比上年减少900.37万元，下降42.44%。其中一般公共预算拨款收入1220.95万元，占本年收入100%。

收入减少原因：一是今年没有预算人员奖金；二是原农业产业化补贴资金统筹，不作为部门预算。基本支出878.95万元，占总收入的71.99%，项目支出342万元，占总收入的28.01%。

2、支出预算情况。2022年度支出预算1220.95万元，比上年减少900.37万元，下降42.44%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出1220.95万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出878.95万元，占总支出的71.99%；项目支出342万元，占总支出的28.01%。

支出减少原因：

（1）2022年基本支出比上年预算减少540.37万元，下降38.07%，主要是2022年没有预算人员奖金；

（2）2022年项目支出比上年预算增加减少360万元，下降51.28%，主要是2022年度农业产业化补贴资金统筹，不作为部门预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算1220.95万元收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出1220.95万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出1220.95万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少900.37万元，下降42.44%。主要原因：一是2022年没有预算人员奖金；二是2022年度农业产业化补贴资金统筹，不作为部门预算。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出1220.95万元，主要用于以下方面：农林水支出1220.95万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为878.95万元，比上年预算减少540.37万元，下降38.07%。主要原因是2022年没有预算人员奖金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为342万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出878.95万元，其中：

人员经费716.84万元，主要包括：基本工资217.41万元、津贴补贴188.9万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.01万元、职工基本医疗保险缴费100.13万元、住房公积金89万元、其他工资福利支出25万元、退休费0万元、生活补助1.01万元、医疗费补助30.38万元；

公用经费162.11万元，主要包括：办公费14.4万元、印刷费5万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费3.24万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、维修(护)费3.4万元、会议费3万元、公务接待费0.93万元、劳务费2.04万元、委托业务费2万元、工会经费14.83万元、福利费18.54万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用40.39万元、其他商品和服务支出24.84万元、办公设备购置9万元。

   （五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出342万元，比上年减少360万元，下降51.28%，减少原因主要是：原农业产业化补贴资金统筹，本年度不作为部门预算。

主要包括：本年财政拨款安排342万元（全部为一般公共预算拨款）。

项目包括：1、绿色农业发展资金项目。预算经费135万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于蔬菜产业发展建设专项资金和农业生态环境保护资金。

2、农业提质增效资金项目。预算经费112万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于培育新型农业经营主体，扶持新型经营主体开展产业扶贫。

3、农业执法监管项目。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于开展农机安全事故应急救援演练、聘请法律顾问、开展农村集体“三资”审计。

4、综合行政管理及后勤服务支出项目。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保障机关（含生态能源局、农经局、农机监理所三家参公单位）正常运转，主要用于综合行政运行维护及保养支出等后勤保障服务、对口帮扶工作以及不可预见事项的支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为153.11万元，比上年减少0.09万元，下降0.06%，减少的原因主要是：局机关人员变动，公用经费有所减少。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费14.4万元、印刷费5万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费3.24万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、维修(护)费3.4万元、会议费3万元、公务接待费0.93万元、劳务费2.04万元、委托业务费2万元、工会经费14.83万元、福利费18.54万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用40.39万元、其他商品和服务支出24.84万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算8.93万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.93万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算10万元，比上年增加6万元，增长150%。增加的主要原因：单位拟新增购买办公设备支出。

其中：货物类政府采购预算10万元，比上年增加6万元，增长150%，增加的主要原因：单位拟新增购买办公设备支出。主要用于集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。(2021年决算公开为其他用车1辆）

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，应急保障用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算342万元，4个项目，比上年减少360万元，下降51.28%。根据以前年度绩效评价结果，优化绿色农业发展资金、农业提质增效资金和农业综合执法专项经费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

绿色农业发展资金项目。

（1）项目概况：用于蔬菜产业发展建设和农业生态环境保护。

（2）项目内容：增加蔬菜生产面积，改善蔬菜生产条件；做好有机肥推广与宣传，改变农民重施化肥轻施有机肥的习惯。     

（3）立项依据：根据湖北省人民政府关于推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见（鄂政发〔2010〕57号）文件精神，“各级政府要将‘菜篮子’工程建设纳入国民经济和社会发展规划统筹”；“菜篮子”工程建设是黄石市农业农村局的重要职能；《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《省人民政府关于印发湖北省土壤污染防治行动计划工作方案的通知》(鄂政发[2016]85号)、《黄石市人民政府关于印发黄石市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》(黄政发[2017]24号)、《湖北省农业生态环境保护条例》。

（4）实施单位：黄石市农业农村局（本级）

（5）项目期：2022年1年

（6）年度预算安排：2022年预算安排135万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，135万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：提高蔬菜生产水平，增加蔬菜花色品种，提高蔬菜自给率；开展耕地质量定位监测，掌握全市耕地土壤质量状况，为全市耕地质量保护与建设、耕地改良利用、科学施肥等提供基础依据。

产出指标：新增菜地面积2000亩，新优品种推广应用10个、面积10000亩，新技术推广应用5项、面积3000亩，新增蔬菜产量8000吨。

效益指标：农作物秸秆综合利用与技术推广，按照国家、省、市“土十条”要求，实施耕地土壤污染防治工作，农村能源推广与安全生产，耕地质量保护与提升工作，化肥减量增效，废旧农膜回收利用。

满意度指标：项目承担业主满意度大于95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

农业提质增效资金项目。预算经费112万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：培育新型农业经营主体，扶持新型经营主体开展产业扶贫。产出指标：新增市级农民专业合作社示范社20家，新增市级家庭农场示范场20家，现代农业培训农业干部、技术人员、种植养殖大户300人次，新增高标准农田建设面积9.23万亩，参加国家和省级各类农产品展销会（交易会）3次。

农业执法监管项目。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：开展农机安全事故应急救援演练、聘请法律顾问、开展农村集体“三资”审计。产出指标：降低农机事故率不超过3‰，农机安全事故死亡人数低于2人，农民负担案件查处、结案率100%。效益指标：营造浓厚学法用法尊法氛围，建设法治化营商环境，单位职工法治考核合格及以上等次。

综合行政管理及后勤服务支出项目。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2022年度项目绩效总目标是：保障机关（含生态能源局、农经局、农机监理所三家参公单位）正常运转。产出指标：开展农机安全知识培训讲座不低于2次，开展变型拖拉机整治行动24次以上，农田项目验收合格率大于95%，农产品监测总体合格率大于97%。效益指标：农村常住居民人均可支配收入增幅与经济增长基本同步。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

黄石市农业农村局（本级）2022年预算公开报表（附件2） 

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

第十二部分  预算公开管理文件

黄石市农业农村局财务管理规定（试行）<节选>（附件3）