黄石市水产技术推广站2022年部门预算情况说明

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）部门主要职责

（二）编制人员情况

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

（一）2022年收支总表

（二）2022年收入总表

（三）2022年支出总表

（四）2022年财政拨款收支总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出表

第一部分  部门主要职责

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关水产技术推广的方针、政策，推广水产技术，促进全市渔业发展。业务范围：水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产病害防治；渔业技术服务。

（二）编制人员情况

黄石市水产技术推广站成立于1972年，是黄石市农业农村局下属正科级事业单位，经费来源为财政全额拨款，执行事业单位会计制度。核定全额拨款事业编制7人，领导职数1正1副。2021年末在编在职人员7人，退休人员2人。

第二部分  机构设置情况

黄石市水产技术推广站为黄石市农业农村局的二级预算单位。根据三定方案我单位没有内设科室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市水产技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出。2022年度收支总预算100.04万元。

其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算100.04

万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.29%。其中，一般公共预算拨款收入100.04万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款100.04万元。

收入增加的原因：2022年部门预算收入比上年相比增加0.29万元，其中基本支出增加0.29万元，项目资金增加0万元，人员及公用经费正常上浮递增。

2、支出预算情况。2022年度支出预算100.04万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.29%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出100.04万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出75.04万元，占总支出的75%；项目支出25万元，占总支出的25%。

支出增加原因：

（1）2022年基本支出比上年预算增加0.29万元，增长29%，主要原因为人员及公用经费正常上浮递增。

（2）2022年项目支出比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算100.04万元。收入全部为一般公共预算当年拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出100.04万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出100.04万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加0.29万元，增长0.29%。主要原因：人员及公用经费正常上浮递增。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出100.04万元，主要用于农林水支出（类）100.04万元。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）2022年度基本支出预算数为75.04万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.29%。主要原因是人员及公用经费正常上浮递增。

（2）农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）2022年度项目支出预算数为25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出75.04万元，其中：

人员经费69.13万元，主要包括：基本工资25.29万元、津贴补贴5.92万元、绩效工资17.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.74万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、住房公积金5.81万元、医疗费补助0.66万元。

公用经费5.91万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.6万元、物业管理费1.4万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.97万元、福利费1.21万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置0.1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出25万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

主要包括：本年财政拨款安排25万元（其中，一般公共预算拨款安排25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。2022年，预算项目有1个，为水产技术推广工作经费。

项目包括：水产技术推广工作经费项目。预算经费25万元，项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于一是认真开展水产技术的培训，组织开展科技下乡，编制技术手册，提升渔民的养殖技术和积极性。二是主动争取上级领导的支持，在专家服务和项目对接上给予黄石市实质性的支持，科技支撑作用日益显现。三是认真开展水产技术专家下乡专项活动，到养殖基地现场指导，专家与渔民面对面零距离对接。四是积极开展调查研究，实地考察渔民生产、生活情况，切实帮助他们解决实际困难。五是积极参加省市组织的专项活动，拓宽水产信息报送及宣传。六是积极探索科技扶贫新路子、切实抓好水产养殖技术的推广和示范基地建设。七是强化安全生产意识，认真开展水产品质量安全的宣传和水产养殖规范用药的指导工作。八是进一步加强推广体系建设，逐步提高公共服务能力。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为5.91万元，比上年增加0.24万元，增长4.23%，增加原因主要是：主要原因为人员及公用经费正常上浮递增。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费0.9万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.6万元、物业管理费1.4万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.97万元、福利费1.21万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置0.1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算0.15万元，“三公”经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

3、公务接待费预算0.15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%。增加的主要原因：主要是新增购买固定资产计划。全部为货物购买类。其中：办公纸张类办公用品0.2万元，椅凳类办公设备购置0.1万元。

其中：货物类政府采购预算0.3万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出,比上年增加0.3万元，增长100%。增加的主要原因：主要是新增购买固定资产计划；工程类政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算25万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化水产技术推广工作经费项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

水产技术推广工作经费项目。

（1）项目概况：面向全市重点区域，有针对性地组织开展湖北省协同推广项目、稻田综合种养产业体系和双水双绿项目、池塘工程化循环水养鱼技术项目的应用示范和推广。（2）项目内容：示范面积1000亩，推广面积5000亩以上；组织和指导全市水产技术推广体系举办水产技术培训班，自行办班4期、培训渔民600人次以上，发放水产资料2000册，开展科技下乡活动2次。辐射带动周边渔民8000人。

（3）立项依据：1、鄂财农发【1996】262号《省财政厅转发财政部《关于财政支持农业技术推广的若干意见的通知》的通知》；2、（1993）农（政）字第4号国务院六部委《关于稳定农业技术推广体系的通知》；3、《农业技术推广法》；4、鄂政发〔2014〕13号《省人民政府关于加快现代渔业发展的意见》；5、农渔发〔2019〕1号《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；6.农业农村部关于《乡村振兴战略下价钱水产技术推广工作的指导意见》。

（4）实施单位：黄石市水产技术推广站

（5）项目期：2022年度

（6）年度预算安排：2022年预算安排25万元，，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：1、通过水产科技成果的推广应用，有效促进全市水产养殖品种结构调整和技术升级；2、通过举办专业技术培训及科技下乡活动，渔民专业技术素质进一步增强；3、通过开展名优鱼类养殖技术试验示范，全市名优水产品养殖技术水平和效益达到全省前列。

产出指标：1、通过水产科技成果的推广应用，有效促进全市水产养殖品种结构调整和技术升级；2、通过举办专业技术培训及科技下乡活动，渔民专业技术素质进一步增强、

效益指标：通过开展名优鱼类养殖技术试验示范，全市名优水产品养殖技术水平和效益达到全省前列。提升机关服务形象；优化政府机关办公环境。

满意度指标：群众满意度达到100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

所有项目支出绩效均已在重点项目预算绩效情况中说明。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

   第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表