黄石市农产品质量安全检测中心2022年部门预算公开情况说明

2022年部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）部门主要职责

（二）编制人员情况

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

（一）2022年收支总表

（二）2022年收入总表

（三）2022年支出总表

（四）2022年财政拨款收支总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出表

第十二部分  预算公开管理文件

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）承担农产品（蔬菜、水果、茶叶、菌类、水产品）检验检测工作。

（二）协助省（部）级单位开展农产品检测工作，指导各水产品基地、农业合作社质量监测工作。

（三）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市农产品质量安全检测中心为黄石市农业农村局的二级预算单位，由1个公益类事业单位编制报表。本单位事业编制11名，实有在职人员10人，退休人员3人。根据三定方案我单位没有内设科室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市农产品质量安全检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出；2022年度收支总预算171.27万元。

其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算171.27万元，比上年增加18.05万元，增长21.69%。其中一般公共预算拨款收入171.27万元，占本年收入100%。

收入增加的原因：一是我单位职能变更，农产品检测相关职能划入，相关的项目经费一并转入；二是新增在职人员2名，相关人员经费增加。基本支出101.27万元，占总收入的59.13%，项目支出70万元，占总收入的40.87%。

2、支出预算情况。2022年度支出预算171.27万元，比上年增加18.05万元，增长21.69%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出171.27万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出101.27万元，占总支出的59.13%，项目支出70万元，占总支出的40.87%。

支出增加的原因：

一是我单位职能变更，农产品检测相关职能划入，相关的项目经费一并转入；二是新增在职人员2名，相关人员经费增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算171.27万元收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出171.27万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出171.27万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加18.05万元，增长21.69%。主要原因：一是我单位职能变更，农产品检测相关职能划入，相关的项目经费一并转入；二是新增在职人员2名，相关人员经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出171.27万元，主要用于以下方面：农林水支出171.27万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为171.27万元，比上年预算增加171.27万元，增长100%。主要原因是单位资金预算支出功能分类款项由原来的农产品质量安全调整为事业运行。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为0万元，比上年预算减少了108.22万元，下降100%。主要原因是单位预算支出功能分类款项由原来的农产品质量安全调整为事业运行。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出101.27万元，其中：

人员经费94.01万元，主要包括：基本工资31.41万元、津贴补贴10.93万元、绩效工资19.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.94万元、职业年金缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费8.39万元、住房公积金7.46万元、医疗费补助1.12万元；

公用经费7.26万元，主要包括：办公费1.5万元、电费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.24万元、福利费1.55万元、其他商品和服务支出0.77万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出70万元，比上年预算增加45万元，增长180%，增加的原因一是我单位职能变更，农产品检测相关职能划入，相关的项目经费一并转入。

主要包括：本年财政拨款安排70万元（全部为一般公共预算拨款）。

项目包括：农产品质量安全监测工作经费项目。预算经费70万元，比上年预算增加45万元，增长180%。主要用于在全市范围内，以农产品“两品”基地、家庭农场、农民专业合作社、农产品种植企业、种植大户和储运环节为重点，对蔬菜、水果、食用菌、茶叶、水产品开展市级农产品质量安全监测工作。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为7.26万元，比上年增加1.47万元，增长25.39%，增加的原因主要是：新增在职人员2名，相关公用经费有所增加。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费1.5万元、电费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.24万元、福利费1.55万元、其他商品和服务支出0.77万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1.2万元，比上年增加0.8万元，增长200%，增加的原因主要是：我单位职能变更，农产品检测相关职能划入，上级领导来黄调研人次有所增加。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0.6万元，比上年增加0.6万元，增长100%。增加的主要原因：我单位2021年度没有相关采购计划,2022年度新增购买货物类（复印纸、办公设备）政府采购支出。

其中：货物类政府采购预算0.6万元，比上年增加0.6万元，增长100%。增加的主要原因：我单位2021年度没有相关采购计划，2022年度新增购买复印纸、办公设备等政府采购预算；工程类政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备2台（套）；公务用车1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，应急保障用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算70万元，1个项目，比上年预算增加45万元，增长180%。根据以前年度绩效评价结果，优化农产品质量安全监测工作经费项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、农产品质量安全监测工作经费项目。

（1）项目概况：在全市范围内，以农产品“两品”基地、家庭农场、农民专业合作社、农产品种植企业、种植大户和储运环节为重点，对蔬菜、水果、食用菌、茶叶、水产品开展市级农产品质量安全监测工作，了解和掌握我市农产品质量安全状况，确保人民群众“舌尖”上的安全。

（2）项目内容：每次3个以上涉农乡镇，全年乡镇全覆盖，并对样品进行抽取、制备、检测；监督抽查根据例行监测发现的问题及工作需要针对重点地区、重点品种和重点生产经营主体不定期开展。

（3）立项依据：《农产品质量安全法》和《湖北省实施《农产品质量安全法》相关条款规定：县级以上人民政府应当将农产品质量安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，列入本级财政预算。

2、政府文件：《省人民政府关于加快现代渔业发展的意见》（鄂政发[2014]13号）文扶持政策第（十四）条，各级政府要加强领导，加快推进现代渔业建设。将水产品抽检、防疫、监测经费列入同级财政预算；市委办公室市政府办公室印发《关于落实食品安全党政同责的实施意见》的通知（黄办发【2016】53号）中：政府食品安全的行政责任条款第5条提出建立食品安全保障机制，将食品安全检测、宣传培训、风险排查……所需经费列入财政预算；省农业农村厅\省财政厅等十厅局于2019年6月21日联合印发《关于加快推动水产养殖业绿色发展的意见》中明确，地方政府统筹相关资金，加大产地水产品质量安全风险监测、评估和监督抽查力度，加强重点品种的监管力度。

（4）实施单位：黄石市农产品质量安全检测中心

（5）项目期：2022年1年

（6）年度预算安排：2022年预算安排70万元，比上年预算增加45万元，增长180%。其中，70万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：全年抽检蔬菜、水果、茶叶、食用菌样品1600个。

产出指标：检测样品数1600个，检测样品合格率大于97.5%。

效益指标：农产品产值增长率大于年均增长5%。

满意度指标：服务对象满意度不小于95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位项目总预算70万元，1个项目，详见重点项目预算绩效具体情况。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

黄石市农产品质量安全检测中心2022年预算公开报表（附件1） 

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

第十二部分  预算公开管理文件

黄石市农业农村局财务管理规定（试行）<节选>（附件2）