目录：
一、部门概况
（一）主要职责
（二）单位基本信息
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2、部门决算中项目绩效自评结果
三、名词解释
四、决算汇总表
一、部门概况
（一）主要职责:主管本辖区农机监理工作，负责本行政区域内农业机械的登记、检验及驾驶证的核发、审验，对在田间、场院、村道以及道路交通安全法规定以外的道路上行驶、作业的农业机械实施安全检查、违法违章行为的纠正处理和事故处理；对农业机械安全法律、法规的宣传、指导；对非登记管理农业机械的操作人员免费进行安全教育和技术培训，并实施安全监督管理。
（二）单位基本信息:黄石市农机安全监理所是参照公务员法管理事业单位。在职职工4人，退休职工2人，聘用人员3人。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、综合收支与上年决算数作对比
（1）2017年度收入合计98.38万元，其中：财政拨款收入98.06万元，其他收入0.32万元。具体情况如下:
财政拨款收入98.06万元，较2016 年度决算数增加19.95万元，上升25.53%。主要原因是当年财政预算拨款增加。
其他收入0.32万元，较2016 年度决算数减少11.33万元，减少97.29%。其他收入减少是因为2016年资产清查,根据审计结果,将三笔往来进行了账务处理,调整为其他收入，而2017年只有一笔其他收入。
（2）2017年年初结转和结余21.15万元，包括财政拨款结转和结余9.2万元，其他资金的结转和结余11.95万元。
（3）2017年度支出合计106.49万元，其中：
基本支出89.55万元，较2016 年度决算数增加28.08万元,增加了45.67%。支出增加原因：一是补发了2015年、2016年二年在岗职工基本工资；二是2017年退休人员增发退休费；三是缴纳了机关事业养老保险；四是社会保障费和住房公积金比上一年度增长；五是残疾人保障金等日常公用支出增加。
项目支出16.94万元,较2016年决算数减少17.85万元,减少
51.31%。减少原因：当年财政预算拨款减少。
（4）2017年年末结转和结余13.04万元，包括财政拨款结转和结余7.64万元，其他资金的结转和结余5.4万元。
2、财政拨款支出与年初预算数作对比
2017年度，市农机安全监理所一般公共预算财政拨款支出总计99.61万元，与年初预算数相比,增加了13.99万元，增加了16.34%,其中:基本支出82.68万元,与年初预算数相比,增加了13.06万元,增加18.75%。支出增加原因：一是补发了2015年、2016年二年在岗职工基本工资；二是2017年退休人员增发退休费；三是缴纳了机关事业养老保险；四是社会保障费和住房公积金比上一年度增长；五是残疾人保障金等日常公用支出增加。
项目支出16.94万元，与年初预算数相比，增加了0.94万元,增加5.86%。项目支出增加原因：对已实施完成的上年项目进行了资金拨付。
（二）关于“三公”经费支出说明
“三公”经费对比表
单位:万元
年度 | 预算数 | 决算数 | ||||
三公经费总额 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 三公经费总额 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
2016 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1.98 | 1.98 | |
2017 | 4.1 | 0.1 | 4 | 1.72 | 0.08 | 1.64 |
“三公”经费减少,主要原因：是进一步贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定，加强车辆管理、控制车辆使用。
2017年没有公务用车购置费用支出。我单位有一台执法执勤车。
2017年没有因公出国（境）情况。
2017年公务接待费支出0.08万元。国内公务接待批次为2个批次，国内公务接待人次为13人次。
（三）关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出12.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加5.93万元，增长了92.38%。主要原因是:一是增加了残疾人保障金；二是按《消防法》要求增加了消防物业管理费；三是增加了水电、印刷、房屋维修、劳务等费用。
（四）关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购服务支出2.26万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。单位无价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
车辆较上年度减少一辆,减少原因为2016年公车改革已拍卖了的一辆公务车在2017年进行了销账处理。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理制度的要求，工作程序规范，制度严格，项目社会效益显著。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:
农机监理专项(执法监管)项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为11.63万元，完成预算的116.3%。
主要产出和效果：2017年全市全年共新考（换发）驾驶证134本；核发拖拉机号牌101副、联合收割机号牌109副；检验拖拉机（联合收割机）1186台；报废更新农业机械70台。全市农机监理部门共组织出动执法车辆162次，参加执法检查人员635人/次，上路查处一般事故隐患149起，排除整改149次，整改率达到100%；检查农业机械536辆/次，纠正违章107辆/次。全年发生11起一般农机事故，累计受伤3人，直接经济损失9.35万元，无重特大事故发生，维持社会稳定。
发现的问题及原因：一是农机安全监管手段弱。针对安全生产检查中发现的无牌行驶、无证驾驶、非法载人、超速超载、无交强险等违法且安全隐患突出现象，除了和公安交警有限的联合执法外，大多数时候农机监理执法人员只能宣传教育，没有有效执法手段，农机监理机构执法难。二是农机手安全意识淡薄。拖拉机驾驶员大都文化程度较低，安全意识差，重收益轻安全，重使用轻保养，一些技术性能差故障多的拖拉机，农机手仍凑合着使用，容易造成伤亡事故的发生，无牌行驶、无证驾驶、超速超载和违法载人等现象比较突出。三是五个城区农机监理人员不足。
下一步改进措施：一是加大农机事故应急救援设施设备的投入力度，提升处理农机事故的服务能力。二是加强农机安全监理现代化管理设备投入，提高科学管理水平。
农机安全教育和技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.31万元，完成预算的88.5%。
主要产出和效果：全市全年共新考（换发）驾驶证134本；核发拖拉机号牌101副、联合收割机号牌109副。全年共培训驾驶员50人,培训农机监理人员20多人,为60余名农民进行现场讲解。通过培训,增强了业务能力和安全意识,技术水平大大提高,安全生产事故持续下降。大冶市被国家农业部、国家安监总局评为全国“平安农机”示范县（市）。
发现的问题及原因：培训力度不够。农机手安全意识淡薄，拖拉机驾驶员大都文化程度较低，安全意识差，重收益轻安全，重使用轻保养，一些技术性能差故障多的拖拉机，农机手仍凑合着使用，容易造成伤亡事故的发生，无牌行驶、无证驾驶、超速超载和违法载人等现象比较突出。
下一步改进措施：进一步加大培训和宣传力度，开好农机安全知识培训班。
三、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:
黄石市农机安全监理所(单位名称)2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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