黄石市畜牧兽医局2019年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）单位基本信息(机构设置等)

第二部分：部门年度工作重点

第三部分：部门收支预算安排情况

（一）收入预算安排情况

（二）支出预算安排情况

（三）“三公”经费预算情况

（四）政府采购预算情况说明

（五）预算收支增减情况说明

（六）机关运行经费安排情况说明

（七）关于国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2019年畜牧兽医局部门单位预算公开表

第六部分：2019年畜牧兽医局预算绩效目标公开表

一、部门（单位）情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家发展畜牧业的方针、政策，参与制定我市畜牧业发展的政策性文件，监督、检查畜牧兽医法律法规及相关政策的贯彻落实。

2、负责制定全市畜牧业中长期发展规划及年度计划，指导全市畜牧业生产发展与布局，调整畜牧业内部结构合理开发利用畜牧业资源；指导和参与组织全市畜禽基地建设及其项目（含外资项目）的实施；指导全市兽药生产与管理。

3、负责全市畜牧业经济技术信息的收集、分析、综合、宣传，研究拟定全市畜牧业科技教育和技术推广规划；研究畜牧市场供求关系，指导全市畜牧业生产、销售、加工等环节的体制改革。

4、负责指导全市畜牧兽医科学技术的试验、示范、推广、组织畜牧兽医技术项目的科研协作与攻关及科研成果的推广应用。

5、负责全市畜禽品种区域规划、质量监督、品种选育与改良；负责全市草地建设、保护及饲料资源的开发利用。

6、负责管理和监督全市畜禽防疫、检疫、兽药、兽医卫生和畜禽环境保护工作，承担市政府防治重大动物疫病指挥部办公室的职责，组织实施全市畜禽疫病及人畜共患病的控制与扑灭，负责全市兽药、饲料、牧草种子的检验与监督。

7、负责全市畜禽外来良种引进，组织全市畜禽品种资源调查及畜禽品种的审定与保护，指导全市畜禽品种的繁育体系建设及种畜、种禽、种蜂场的生产、经营与管理。

8、负责指导全市畜牧兽医服务体系建设，负责全市基层畜牧兽医队伍的管理与技术培训。

9、组织指导全市畜牧兽医行业协会及协会工作。

（二）机构设置情况

黄石市畜牧兽医局是黄石市农业局管理的事业单位（副县级），内设办公室（财务科）、畜牧兽医科（科技法规科）、饲料科、动物卫生监督科、畜禽屠宰管理办公室、畜产品质量安全及监督管理科，下设三个公益一类二级单位动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、动物检疫站。

（三）编制、人员情况

人员编制数45人，年末实有人数57人，其中在岗人员38人，退休人员9人，编内聘用人员1人，聘用人员10人。

（四）车辆情况

黄石市畜牧兽医局拥有一般执勤执法车辆3台，特种专业技术车1台。

二、部门年度工作重点

2019年，市畜牧兽医局将在市委、市政府的正确领导下，把畜牧业作为农业增效、农民增收的主导产业加快发展，按照“标准化、规模化、产业化、安全化、生态化”要求，大力转变畜牧业生产发展方式，狠抓动物疫病防控和畜禽产品质量安全监管，不断推进病死畜禽无害化处理和畜禽养殖污染防治，促进畜牧业迈上新台阶。工作重点：一是继续强化非洲猪瘟防控工作，进一步完善联防联控机制，充分动员各相关部门，严格按照“严防死守、外堵内清”的防控要求，继续抓好查、堵、防等关键措施落实，织密防控网，千方百计防止再次发生疫情。二是加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用，按照农业农村部推出的“9大模式”，指导养殖企业(户)选择最有效、最适宜的方式，进行整改。继续巩固畜禽养殖“三区”划定和禁养区关停搬迁成果，定期排查禁养区内是否存在新建养殖场，是否存在应关未关的养殖场。三是强化兽药、饲料等投入品监管，加强动物检疫监管及屠宰行业管理，以确保人民群众“舌尖上的安全”。

三、收支预算安排情况

部门财政拨款收支预算安排情况

1、收入预算安排情况：

2019年一般公共预算收入为667.18万元。

2、支出预算安排情况：

2019年预算支出为667.18万元较2018年度预算支出696.39万元减少29.21万元。其中：基本支出预算462.18万元（包含工资福利支出413.31万元，商品和服务支出45.46万元，对个人和家庭补助支出3.41万元）；项目支出预算205万元。

3、“三公”经费预算情况：

2019年“三公”经费预算支出为18万元（其中公务用车运行费16万元，公务接待费2万元。）较2018年度预算支出20万元减少2万元，主要原因是我局进一步贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定，加强三公经费管理、使用。所以减少了今年“三公”经费预算。

4、政府采购预算情况说明：

政府采购预算安排5万元，主要用于车辆维修等。

5、预算收支增减情况说明：

2019年预算收入支出较上年度减少29.21万元。主要是我单位2018年度到龄退休了1名工作人员，导致财政基本支出预算较上年度减少。

6、机关运行经费安排情况说明：

我单位为公益一类的事业单位，此项支出无需单独说明。

7、关于国有资产占用情况说明：

2019年初，我单位资产总额为9,928,629.11元。其中：流动资产4,595,788.29元，占46%；固定资产5,332,840.82元，占54%。固定资产5,332,840.82元：由房屋21,405.92元、通用设备类资产2,184,944.50元、车辆830,380.00元、专用设备类资产1,966,875.40元、家具用具类资产329,235.00元,五大类构成。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

16、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、2019年畜牧兽医局部门单位预算公开表

六、2019年畜牧兽医局预算绩效目标公开表

                                                                   2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

                                                         项目支出绩效目标批复表