黄石市畜牧兽医局2019年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

一是贯彻执行国家发展畜牧业的方针、政策，参与制定我市畜牧业发展的政策性文件，监督、检查畜牧兽医法律法规及相关政策的贯彻落实。

二是负责制定全市畜牧业中长期发展规划及年度计划，指导全市畜牧业生产发展与布局，调整畜牧业内部结构合理开发利用畜牧业资源；指导和参与组织全市畜禽基地建设及其项目（含外资项目）的实施；指导全市兽药生产与管理。

三是负责全市畜牧业经济技术信息的收集、分析、综合、宣传，研究拟定全市畜牧业科技教育和技术推广规划；研究畜牧市场供求关系，指导全市畜牧业生产、销售、加工等环节的体制改革。

四是负责指导全市畜牧兽医科学技术的试验、示范、推广、组织畜牧兽医技术项目的科研协作与攻关及科研成果的推广应用。

五是负责全市畜禽品种区域规划、质量监督、品种选育与改良；负责全市草地建设、保护及饲料资源的开发利用。

六是负责管理和监督全市畜禽防疫、检疫、兽药、兽医卫生和畜禽环境保护工作，承担市政府防治重大动物疫病指挥部办公室的职责，组织实施全市畜禽疫病及人畜共患病的控制与扑灭，负责全市兽药、饲料、牧草种子的检验与监督。

七是负责全市畜禽外来良种引进，组织全市畜禽品种资源调查及畜禽品种的审定与保护，指导全市畜禽品种的繁育体系建设及种畜、种禽、种蜂场的生产、经营与管理。

八是负责指导全市畜牧兽医服务体系建设，负责全市基层畜牧兽医队伍的管理与技术培训。

九是组织指导全市畜牧兽医行业协会及协会工作。

二、机构设置

1、机构情况

黄石市畜牧兽医局是黄石市农业农村局管理的事业单位（副县级），内设办公室（财务科）、畜牧兽医科（科技法规科）、饲料科、动物卫生监督科、畜禽屠宰管理办公室、畜产品质量安全及监督管理科，下设动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、动物检疫站。

2、人员情况

人员编制数45人，年末实有人数56人，其中在岗人员38人，退休人员9人, 编内聘用人员1人，“以钱养事”人员8名。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2019年年初预算收入数6,671,800元，2019年度执行中预算数调整为9,785,978.40元，2019年度农林水支出数为11,512,239.58元。

（二）决算收入增减变化情况

2019年年初预算数6,671,800元，2019年度执行中预算数调整为9,785,978.40元，主要原因：一是追加了2019年涉企收费减免补助300,000元；二是追加了农业发展专项（病死猪无害化处理体系建设、畜牧技术推广经费）475,000元；三是省级财政配套拨付动物防疫资金（强制免疫补助、强制扑杀补助、动物防疫等补助经费、养殖环节病死猪无害化处理补助）970,000元、中央财政农业转移支付资金（非洲猪瘟防控经费）700,000元；四是追加了城区犬类收容留检经费478,000元；五是追加了人员经费（一次性退休补贴32,060.40元，人才基金84,000元，2018年7月至2019年12月调资177,618元）。

（三）决算支出增减变化情况

2019年度支出决算数1156.23万元（其中年初结转和结余505.27万元，年末结转和结余333.21万元），基本支出与年初预算收入比执行率达到100%，项目支出与年初预算收入比执行率达到99.99%，与调整预算收入比执行率达到77.63%。

（四）财政拨款收入支出决算情况。

2019年财政拨款收入为978.60万元,其中基本支出拨款为479.94万元,占总收入的49.04%;项目支出拨款为498.66万元,占总收入的50.96% 。

2019年财政拨款支出为1156.23万元,其中基本支出为479.94万元,占总支出的41.51%;(基本支出中人员经费支出为434.81万元,占总支出的37.61%;日常公用经费支出为45.13万元,占总支出的3.9%)。项目支出676.29万元,占总支出的58.49%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况。

2019年一般财政拨款支出为1156.23万元,其中基本支出为479.94万元,占总支出的41.51%;(基本支出中人员经费支出为434.81万元,占总支出的37.61%;日常公用经费支出为45.13万元,占总支出的3.9%)。项目支出676.29万元,占总支出的58.49%。

基本支出中人员经费支出减少原因：是2019年在职人数比2018年少2人，所以造成2019年度基本支出财政预算比上年度减少。

项目支出增加主要原因：对以前年度已实施完成的项目

（六）“三公”经费支出情况

（2）会议费支出情况：本年度没有该项费用的开支。

（3）培训费支出情况：本年度预算培训费20000元，而我局2019年度实际发生培训费9980元，均为我局人员参加省级部门组织的培训技能支付的费用。

国内公务接待6批次及25人。

（七）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位没有机关运行经费支出

（八）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元。授予中小企业合同金额4.99  万元，占政府采购支出总额的100%。

（九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至2019年12月31日，我单位固定资产数量为799个（台、辆），固定资产原值为5933739.82元，资产净值为2522934.95元，累计折旧3410804.87元。具体明细如下：1、房屋40平方米，资产原值为21405.92元，资产净值为19205.90元，累计折旧2200.02元；2、通用设备233台，资产原值为270143.50元，资产净值为1513425.58元，累计折旧1187717.92元；3、本部门共有车辆4辆，资产原值为830380元，其中，公务用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于运输动物防疫疫苗专用运输车辆。资产净值为54239.51元，累计折旧776140.49元；4、专用设备58个，资产原值为2022875.40元，资产净值为685254.52元，累计折旧1337620.88元；5、家具/用具/装具504个，资产原值为357935元，资产净值为250809.44元，累计折旧107125.56元。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本部门2019年度无上述项目资金使用支出。

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年畜牧专项项目计划总投入资金205万元，年中接财政通知压减5%，压减后项目数为194.75万元。截至2019年年底，实际支出194.74万元。实际完成年初预算99.99%。（其中：支付“以钱养事”人员奖金82.85万元，办公费4.84万元，咨询费0.3万元，水费0.17万元，电费5.63万元，邮电费0.28万元，物业管理费1.57万元，差旅费10.45万元，维修（护）费2.42万元，租赁费0.65万元，培训费0.91万元，专用材料费18.22万元，劳务费54.13万元，工会经费0.47万元，公务用车运行维护费1.85万元，屠宰环节病死猪无害化处理补助10万元。）防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，有效防控口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、家畜血吸虫病等重大动物疫病，确保农民经济利益及市民身体健康，确保无重大肉食品安全事故发生，让老百姓吃上放心肉。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、产出指标。（1）数量指标：口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫及小反刍兽疫等6种重大动物疫病强制免疫工作，要求达到省畜牧兽医局综合评定应免畜禽强制免疫密度95%以上。（2）质量指标：完成省局2019年度下达各类动物疫病抗体检测。

2、效益指标。（1）社会效益指标：控制口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫病的发生。（2）生态效益指标：没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，确保不发生大规模的病死猪污染环境情况。

3、满意度指标：重大动物疫病强制免疫群众满意率达到省局年度综合考核，群众满意率达到95%以上。

（三）绩效评级结果应用情况。

1、产出指标完成情况。

（1）数量指标完成情况：口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫及小反刍兽疫等6种重大动物疫病强制免疫工作，经省畜牧兽医局综合评定应免畜禽强制免疫密度达到95%以上。

（2）质量指标完成情况：2019年完成省下达各类动物疫病抗体检测。

2、效益指标完成情况。

（1）社会效益指标：全年未发生口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫病。

（2）生态效益指标：没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，确保没有发生大规模的病死猪污染环境情况。

3、满意度指标完成情况。重大动物疫病强制免疫群众满意率经省局年度综合考核，群众满意率达到95%以上，实现了防控目标。

4、评价结论。项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高，没有发生重大疫情，即使小疫情也得到了及时有效遏制。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了防疫工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专项管理，财政直达，专款专用。

五、名词解释 

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

15、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

16、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

六、附件（公开的决算表格）

附件：