黄石市水产技术推广站2019年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

㈠收支决算的总体情况

㈡决算收入增减变化情况

㈢决算支出增减变化情况

㈣财政拨款收入支出决算情况

㈤一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

㈥“三公”经费支出情况

㈦机关运行经费支出情况

㈧政府采购支出情况

㈨国有资产占用情况

㈩其他情况

四、2019年度预算绩效情况的说明

㈠预算绩效管理工作开展情况

㈡部门决算中项目绩效自评结果

㈢绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、2019年度部门决算公开表

㈠收入支出决算总表

㈡收入决算表

㈢支出决算表

㈣财政拨款收入支出决算总表

㈤一般公共预算财政拨款支出决算表

㈥一般公共预算财政拨款基本支出决算表

㈦财政拨款“三公”经费支出决算表

㈧政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

㈨机构运行信息表（含政府采购情况）

一、部门职责

市水产技术推广站严格贯彻执行国家和省、市有关水产技术推广的方针、政策，推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产病害防治、渔业技术服务，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

我站成立于1972年，是全额拨款公益一类事业单位，单位执行事业单位会计制度。核定全额拨款事业编制7人，领导职数1正2副。2019年单位财政供养人员8人，其中在职人员6人，退休人员2人。

三、2019年度部门决算情况说明

我站认真落实中央省市有关文件精神，以及市农业农村局有关制度规定，精简会议活动，厉行节约，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

㈠收支决算的总体情况

2019年总收入140.81万元，其中：财政拨款收入130.81万元，占总收入的92.90%；其他收入10万元，占总收入的7.10%。

2019年总支出125.48万元，其中：基本支出105.87万元，占总支出的84.37%；项目支出19.61万元，占总支出的15.63%。

2019年初结转结余资金2.47万元，为项目支出结转和结余。

2019年末结转结余资金17.8万元，其中：基本支出结转7.44万元，项目支出结转和结余10.36万元。

㈡决算收入增减变化情况

2019年总收入140.81万元，比2018年决算收入104.63万元，增加36.18万元，增幅34.58%，增加的主要原因是本年增加了国有资产出租门面收入。

㈢决算支出增减变化情况

2019年总支出125.48万元，比2018年决算支出109.64万元，增加15.84万元，增幅14.45%，增加的主要原因是本年增人增资导致人员经费支出增加。

㈣财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入130.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.81万元，占财政拨款收入的100%。

2019年度财政拨款支出115.48万元，其中：一般公共预算财政拨款支出115.48万元，占财政拨款支出的100%。从功能分类来看：一般公共服务支出0.51万元，农林水支出114.97万元。

㈤一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出115.48万元，其中：基本支出105.87万元（从经济分类来看：工资福利支出90.82万元，占基本支出的85.78%；对个人和家庭的补助5.6万元，占基本支出的5.29%；商品和服务支出9.45万元，占基本支出的8.93%），占一般公共预算财政拨款支出的91.68%,比上年基本支出68.05万元，增加37.82万元，增幅55.58%。增加的主要原因是本年增人增资导致人员经费支出增加。项目支出9.61万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.32%,较上年项目支出36.01万元减少26.4万元，减幅73.31%。减少的主要原因是本年项目支出大幅压缩为17.5万元，较上年减少13.5万元，省返水资源费返还资金(政策返还)8万元需要待相关手续完备后才予以拨付的，导致此项资金到账较晚而结转下年使用的。

㈥“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费支出总额为0.04万元，其中，因公出国（境）费用为0；公务用车运行维护费用为0；公务接待费用0.04万元，占“三公”经费的100%。

2019年“三公”经费支出总额较年初预算减少0.16万元，其中：公务接待费较年初预算减少0.16万元。主要原因为严格落实市委市政府过“紧日子”的要求，继续推动节约型单位建设，严控三公经费支出。

2019年国内公务接待共接待1次，接待人数5人；公务用车购置数为0，公务用车保有量为0；因公出国（境）团组为0。 

㈦机关运行经费支出情况

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。我站是公益一类事业单位，无机关运行经费。

㈧政府采购支出情况

我站2019年无政府采购支出情况。 

㈨国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我站共有车辆 0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。 

㈩其他情况

我站无举借政府债务、扶贫专项资金、政府性基金，财政专项支出、专项转移支付等收支。

四、2019年度预算绩效情况的说明

㈠预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市水产技术推广站组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.5万元，占市级一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我站严格按照项目用款计划和预算用途开展支出工作。在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。按照绩效考核指标体系认真开展自评，经过实事求是的自查自评，自评合格。在业务管理方面，业务管理制度健全，项目实施符合相关业务管理规定。在财务管理方面，财务制度健全，严格做到专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

2020年财政部门对市直69家一级预算单位组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，我站是市农业农村局下属二级单位，未纳入部门整体支出绩效评价范围。

㈡部门决算中项目绩效自评结果 

我站今年在市级部门决算中反映项目绩效自评结果。

水产专项项目自评综述：项目全年预算数为9.5万元，执行数为7.15万元，完成预算75.26%。

主要产出和效益：一是举办水产技术培训5期，总计参训人员469人，发放水产技术资料1500余册，影响带动周边渔（农）民近6000人。二是转换科技成果2项，全年编发水产技术推广简报5期，每月开展不少于1次服务经营主体活动，全年共下乡服务经营主体活动24次，服务养殖主体20家。三是大力推进“稻渔共作”、“循环水养殖”、国家新品种“中科5号”及“团头鲂1号”等新技术、新品种、新模式。

发现的问题及原因：项目预算执行率为75.26%，执行率偏低。由于项目存在延续性，项目在当年未及时实施完成。

下一步改进措施：一是要进一步做好预算执行的监督与分析，强化预算编制的准确性。二是要进一步强化项目绩效管理，建立绩效运行跟踪监控机制，确保预算资金的有效使用，切实提高财务管理的科学化、精细化水平。

    ㈢绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

我站按照年初财政部门批复的绩效目标，将绩效目标完成情况具体分解到各业务科室，在年中和年末，通知相关业务科室开展绩效评价组织工作。各业务科室按照评价对象、具体项目和指标体系，结合项目实际情况，通过对项目实际产出与预定目标的比较，对评价依据进行收集和核实，个别绩效指标的设置与项目相关度不高。通过认真学习绩效评价相关文件，在项目申报绩效指标基础上，根据项目的特点对产出和效益指标进行完善。

 2、部门绩效评价结果拟应用情况。

绩效评价结果应用，是绩效评价工作的出发点和落脚点。下一步，我站将落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算的重要依据，实行预算编制与绩效评价结果挂钩机制。一是科学规划，立足全局，提高预算编制精确性。优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。二是及时反馈绩效评价结果，作为改进预算管理、提高资金使用效益的重要手段。根据绩效评价中发现的问题，及时提出改进和加强部门预算支出管理的意见，督促落实。

五、名词解释 

㈠一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。 

㈡其他收入：事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

㈢年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

㈣年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

㈤基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

㈥项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈦一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

㈧农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

㈨农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖泊及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。 

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

㈩“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2019年度部门决算公开表（见附件）