目录：
一、部门概况
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2019年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
四、决算汇总表
一、部门概况
（一）主要职责
开展水产养殖基础性研究，指导先进科技成果的转化应用；负责我市水产品质量安全的监督检测，参与水产品质量安全法律法规和水产品质量安全知识的宣传普及工作，指导全市水产健康养殖示范场的创建。承办上级交办的其它事项。
（二）单位基本信息
黄石市水产品质量安全监督检测中心（黄石市水产科学研究所）属公益一类正科级事业单位，编制8人，2019年在职职工7人，退休3人，财政供养人数共计10人。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、收入支出与预算对比分析。
本年年初收支预算数79.24万元，本年度实际收入106.33万元，本年度实际支出140.5万元。
预决算差异原因为一是本年度项目“水产品检测经费”在编制预算时合并在黄石市水利水产局，指标直接下达我单位；二是本年度收支含省级转移支付资金，此项资金不含在预算之内；三是本年度收支含财政年中追加的调资及退休一次补贴相关的人员经费。
2、收入支出结构分析。
（1）本年度收入合计为106.33万元，均为财政拨款收入。上年度收入182.29万元，本年度相较上年减少41.67%。主要原因为上年度老基保上线，财政追加相关经费，本年度没有此项收入。
（2）本年度支出合计为140.5万元，基本支出94.97万元，占总支出67.59%，其中人员经费89.34万元，日常公用经费5.63万元。项目支出45.53万元，占总支出32.41%。上年度支出159.38万元，本年度相较减少11.85%。主要减少原因为，上年度老基保上线，财政追加相关经费，本年度没有此项收支出。
（二）关于“三公”经费支出说明
2019年“三公”经费预算0.40万元，本年支出0.21万元，较上年增幅0.03%，其中：
因公出国（境）费为0元。
公务用车运行维护费0万元。没有公务用车。
公务接待费0.21万元，较上年增幅-29.89%。
接待批次4次，接待人数26人次。
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，不产生机关运行经费。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2019年度政府采购预算5万元（因项目“水产品检测经费”在编制预算时由黄石市水利水产局统一申报，该笔政府采购预算含在此项目内），实际支出4.73万元，均为政府采购货物支出。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，固定资产总计金额15.35万元，其中：通家设备9.77万元、专用设备4万元、家具用具装具1.58万元。
（六）关于2019年度预算绩效情况的说明
1、资金使用情况。水产专项（水产品检测经费）2019年部门预算（压缩5%后）10.45万元，财政拨款到位资金10.45万元，已使用10.16万元用于商品和服务支出，未支出0.29万元。
2、项目实施情况
水产专项（水产品检测经费）支出10.16万元用于水产品检测经费。2019年我们自检了112个批次，抽检了草鱼、鲫鱼、乌鳢、鮰鱼、黄颡鱼、鳊鱼、鲤鱼、小龙虾等19个水产品种，进行了孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮等7个项目指标的检测，未检测出药残阳性样品。协助农业农村部完成对我市的水产品抽检15批次，省农业农村厅完成对我市12批次水产样品的抽检工作。部、省级抽检合格率都为100%。
3、绩效分析
（1）产出指标完成情况分析。数量指标为用于水产品检测经费10.45万元。
（2）效益指标完成情况分析。开展农产品质量安全法律法规宣传，指导水产养殖企业(大户）做好“三项记录”，接受水产养殖鱼病防治用药技术咨询，印发《水产养殖禁用药物》和《常用渔用药物休药期》宣传单300余份，提高水产养殖丛业人员的质量安全意识和科学养鱼水平。
（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度达到了98%。
具体项目绩效评价情况见文末附表。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、决算汇总表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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