2018年度黄石市财政项目支出绩效评价报告（农业生态环境保护专项、农业产业化补贴专项、农业发展专项）

黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2018年度）

       项目名称：农业生态环境保护专项

项目单位：黄石市生态能源局

主管部门：黄石市农业农村局

评价机构：黄石市农业农村局

2019年7月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。背景：通过开展农业面源污染防治，有效减少污染。

依据: 1、《湖北省农业环境保护条例》、湖北省人大《关于农作物秸杆露天焚烧和综合利用的决定》、黄石市政府《关于印发黄石市农作物秸杆露天禁烧和综合利用工作实施方案的通知》（黄政办发[2016]49号）

（二）项目资金来源和使用情况：

1.项目资金来源及安排落实、总投入等情况。

项目资金总投入12万元。全部为市级财政预算资金。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

2018年总支出12万元，执行率100%。

（三）项目实施情况。

1、推进农业面源污染治理。印发《黄石市2018年农业面源污染防治工作实施方案》、《《黄石市农业面源污染整治专项行动细化方案》、《2018年农作物秸秆综合利用工作方案》明确任务、措施、责任、时限4个清单，组织召开全市农业面源污染整治工作会议，印制宣传横幅，引导农民合理利用秸秆，有效减少秸秆焚烧，开展定期督办检查，推动工作落实。

2、开展土壤详查农产品样品采集。对34个乡镇（街办、农场）的农产品样品点位进行前期摸底调查。成立农用地污染状况详查农产品样品采集流转质量控制工作督导组，对各地采样、制样、流转等工作进行质量监督。

3、认真开展农业污染源普查。举办“黄石市农业污染源普查动员暨培训会”，编发《技术资料汇编》。按上级规定时间节点完成了各类农业源表格的填报、数据录入和空间信息采集工作，规模以上畜禽养殖场入户调查 563户，种植业典型地块抽样调查130户，养殖专业户和散养户抽样调查50户。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效评价目的。

通过对2018年农业生态环境保护项目专项资金进行绩效评价，了解专项资金使用情况及项目实施效果，总结项目实施、资金管理的经验，发现项目实施管理中存在的问题，为完善项目管理，增进项目实施效果、提高专项资金使用效益和下年预算提供重要参考。

（二）项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

根据市财政局关于此次评价工作的有关要求以及2018年农业生态环境保护项目专项资金使用特点，市生态能源局安排了专人负责此项工作，对项目资金收支情况进行梳理，认真收集与绩效数据统计有关绩效信息,并综合分析项目实施情况和各指标完成情况，撰写绩效评价报告，评价工作客观、公开、公正。

（三）绩效分析。

秸杆综合利用率达到92%，完成畜禽养殖污染源清查工作；示范应用配方施肥面积达1.02万亩，实现减肥增效；开展383个点位农产品样品采集。通过项目实施，缓解农作物秸杆焚烧现象，减少大气污染及因化肥过量施用造成的污染，减少农业面源污染。改善农村生产、生活环境，减少环境污染，提高环境质量。

（四）评价结论。

2018年农业生态环境保护项目资金绩效目标明确，资金到位及时，项目资金使用情况好，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理制度的要求，工作程序规范，制度严格，项目经济效益和社会效益显著，完成了年初预算的项目预期目标，项目绩效评价为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1、抓好项目的摸底调查。在项目实施前期，进行摸底调查，保证了项目建设因地制宜，保持了建设的持续性和农村生态环境保护事业稳定发展。

2、抓资金规范管理和使用。严格按财务规章制度、年初预算考核目标、预算下达指标等执行，做到了专款专用。

（二）存在的问题及原因分析。

1、小部分农民群众、种养大户和生产企业对农业面源污染治理工作认识不足。

2、农业面源污染防治工作点多面广，化肥减控、秸秆综合利用等重点工作，需要在推广减肥技术、鼓励购置带粉碎装置农业机械等方面投入，但投入成本高，国家扶持力度有限，一些工作因经费不足推动缓慢。

（三）建议。

党中央、国务院、省市人民政府高度重视环境保护工作，并相应制定了污染防治攻坚三年行动计划，农业面源污染防治工作也制定了专项行动方案。农业面源污染点多面广，要抓好抓实农业面源污染防治工作，必须加强农业环保新型技术的推广示范，加大农业环境问题整治项目的投入，引导和支持农业生产者积极开展农业清洁生产，投身到高质量发展生态绿色农业中来。农业面源污染防治是一项高投入长期性的工作，打好农业面源污染防治攻坚战，必须不断加大资金投入力度。

四、其他需说明的问题

无。

黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2018年度）

   项目名称：农业产业化补贴专项

项目单位：黄石市农业农村局

主管部门：黄石市农业农村局

 评价机构：黄石市农业农村局

2019年7月

黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2018年度）

项目名称：农业发展专项

       项目单位：黄石市农业农村局

       主管部门：黄石市农业农村局

       评价机构：黄石市农业农村局

2019年7月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

背景：为认真贯彻落实五大发展理念，以农业供给侧结构性改革为主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，着力转变农业发展方式，全面深化农业农村改革，加快现代农业建设步伐，农业农村经济保持持续向好形势。

依据：《中华人民共和国农业法》、中央、省、市一号文件。

（二）项目资金来源和使用情况：

1.介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）来源及安排落实、总投入等情况。

因2018年起实行“大专项+任务清单”管理模式，局属二级单位项目同局机关整合、统筹一并编报。2018年农业发展专项资金年初预算722万元，全部为市级财政预算资金。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

截至2018年底，项目总支出593.29万元，与年初预算相比实际完成率达82.17%。

（三）项目实施情况。

1、新型经营主体不断壮大。新增新型经营主体578家，其中合作社新增436家、家庭农场新增142家。

2、特色产业渐成规模。坚持规模发展、基地种植、三产联动的发展战略，形成了一果（杂柑）、二茶（油茶、白茶）、三菜（藜蒿、食用菌、稻虾）为特色的优势产业板块。

3、推进农业绿色发展。推广测土配方施肥技术，采集测土配方土壤样品101个，示范应用面积1.02万亩。开展有机肥替代化肥行动，建设百亩以上示范区10个。推进绿色防控，建设白茶绿色防控试点500亩，水稻、蔬菜及其它经济作物绿色融合防控示范区2.69万亩，推进“三品一标”认证，新认定绿色食品3个、无公害农产品9个。

4、品牌创建上新台阶。加大宣传力度，构建“农业与媒体携手、传媒与农业联姻”的农业宣传机制。通过垄上频道《乡亲乡爱》节目宣传推介我市优质农产品，现已录制推介康之堂铁皮石斛、绿知堂竹制品、龙凤山特色美食、金牛千张、三元油茶、昇丰周黑鸡等优质农产品。组织参加第十五届武汉农博会，“爱媛28”福柑、“虾缘稻”稻虾米等6个产品荣获第十五届武汉农博会“金奖农产品”。

5、农业执法成效显著。强化依法行政，积极开展普法学习，加强农业执法，全市查办违法案件36起。推进农产品质量安全执法监管，全市开展农产品质量安全监测共2844批次，合格率99.89%。

6、稳步推进农村改革。全市353个村完成农村集体产权制度改革工作，大冶市所属332个村基本完成试点任务；全市668个村完成集体资产清产核资工作，完成率80.8%。大冶东风农场、黄石港花湖农场已完成农场改革社会职能剥离；其他农场稳步推进。各农场完成农场土地确权土地测绘工作，进入发证阶段。

二、项目绩效分析及评价结论

1、项目绩效评价目的

项目绩效评价是预算绩效管理的重要手段，其根本目的是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，为财政部门和预算主管部门加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，提高公共财政服务水平提供决策参考和依据。

2、项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

本次绩效评价工作主要是根据黄石市财政局对开展绩效评级工作的总体安排，对照有规定开展进行。根据资金使用特点，我局安排了专人负责此项工作，对项目资金收支情况进行梳理，资金使用情况进行了跟踪，认真收集与绩效数据统计有关绩效信息,并综合分析项目实施情况和各指标完成情况，撰写绩效评价报告，评价工作客观、公开、公正。

（二）绩效分析。

坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，加快现代农业建设步伐，农业农村经济保持持续向好形势。全市农业总产值164.13亿元，增长3.4%；增加值99.43亿元，增长3.2%；农村常住居民可支配收入达到15125元，增长8.25%。大力推进项目建设。打造四大平台，大冶市创建全国三产融合发展先导区、全国休闲农业和乡村旅游示范市，阳新县成为全国水生蔬菜全国优势特色区、优质粮油发展区。依托平台，先后成功争取国家农村一二三产业融合发展项目、中央支农专项油菜产业发展项目、国家农村一二三产业融合发展项目、全省特色农产品优势区项目。

（三）评价结论。

因农业工作按季节本身的特殊性，当年资金未能全部拨付。我局在项目实施过程中严格按照国家、省市有关项目管理和经费管理规定执行。比对年初项目申报指标值，相关产出及效益指标均已完成。本年度农业发展专项资金项目预期拨付目标完成程度为82.17%，效率100%。项目绩效评价为良。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1、精准编制预算决算，努力提高行政效率。科学编制部门预算。与财政部门加强沟通，科学安排，精细编制部门预算，为工作正常运转和农业农村事业可持续发展打下良好基础。认真编制部门决算。

2、注重建章立制，完善财务管理长效机制。落实完善财政资金公开制度，在黄石农业信息网开设专栏对重大专项资金等信息进行公开公示，进一步建立健全了财务管理长效机制。

3、加强农业发展专项资金管理。全面提升专项资金管理的科学化、法制化、规范化、精细化，切实提高专项资金使用效益，确保资金使用合理、合规。进一步明确项目绩效目标，确保项目资金用全、用实。建立健全项目管理制度，做到项目管理有规可循，有据可依。

（二）存在的问题及原因分析。

2018年我市农业发展总体上呈现出良好态势，但仍然存在一些较为突出的问题，主要表现在以下几个方面：

1、农业基础设施薄弱。近年来，我市农业灾害呈多发、频发、重发态势，但农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力低。特别是当年入伏以来，我市遭遇持续高温干旱天气，农作物受灾严重。

2、农技推广体系有待完善。从基层农技推广体系来看，机制不顺，人心不稳，基层农技推广体系“人散、线断、网破”；从农技人员结构来看，青黄不接，农业科技人才引进严重不足，农业院校大学生“下不来、用不上、稳不住”。

（三）建议。

建议市财政建立农业投入稳定增长机制，围绕市委对乡村振兴工作安排部署，加大对农业的资金投入力度,按照事权与财权相一致的原则,增加市农业农村局专项资金预算,以保障实现农业农村的可持续发展。

四、其他需说明的问题

无