黄石市农业局（汇总） 关于2018年度部门决算信息公开的说明

目录：

一、主要职责

二、单位基本信息(机构设置等)

三、黄石市农业局（汇总）部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、决算汇总表

一、部门概况

（一）主要职责

贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府关于农业农村工作的方针、政策。拟定种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、农村生态能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善，引导转变农业发展方式，参与起草相关地方性“三农”法规草案和政府规章草案，主持制定全市农村改革发展和新农村建设的相关政策及文件。推进农业依法行政。

承担完善农村经营管理体制的职责。指导农村土地承包管理、农村土地承包经营权流转和承包纠纷调处。指导农村综合产权交易平台建设工作。指导农民负担监督管理，监督农民负担“一票否决”责任追究制落实；指导农村集体资产、资源、资金管理和农村集体财务审计工作；指导扶持家庭农场、农民专业合作社、专业大户、涉农企业、农业社会化服务组织等新型农业经营主体的建设与发展。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。

促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。培育、保护和发展农产品品牌。

依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责“三品一标”工作。

组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。负责执业兽医、乡村兽医的管理。负责全市牲畜屠宰的监督管理工作。

负责动植物防疫检疫和农作物重大病虫害防治工作。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来物种。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

指导农业防灾减灾工作。会同有关部门监测、发布农业灾情，提出生产救灾物资、资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织农业技术推广项目的遴选及实施。

会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。

指导全市农业机械化发展，组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产。指导全市农垦改革、农垦事业发展项目的组织实施。

（二）单位基本信息(机构设置等)

根据黄编文〔2017〕26号文件，核定机关行政编制23名，工勤事业编制2名，计25名。2018年，局机关实有在职人员28人（含离岗退养1人），退休干部45名，以钱养事人员3名，遗属1人。

下属8家事业单位，其中3家参公事业单位2018年调整财务核算方式，并入市农业局机关，分别是市生态能源局：核定全额拨款参公事业编制5名，实有在职人员4名，以钱养事人员1名，退休干部2名。市农村经济经营管理局：核定全额拨款参公事业编制6名，实有在职人员5名，以钱养事人员1名，退休干部3名。市农机监理所：核定全额拨款参公事业编制4名，实有在职人员4名，以钱养事人员3名，退休干部2名。3家全额拨款事业单位，分别是市种子管理局、市农业行政综合执法支队、市农业机械化技术推广中心；2家差额拨款事业单位，分别是市畜牧兽医局、市蔬菜科学研究所。

二、黄石市农业局（汇总）部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、收入支出与预算对比分析。

（1）本年度收入4588.53万元，预算数为3760.54万元，预决算算差异原因为省级转移支付资金及财政追加资金未含在本年预算内。

（2）本年度支出4533.92万元，预算数为3760.54万元，预决算算差异原因一是省级转移支付资金及市级财政追加资金未含在预算内，二是支出数包含上年度结转资金，未含在本年预算之内。

2、收入支出结构分析。

（1）本年度收入合计为4588.53万元，其中财政拨款收入4404.71万元、上级补助收入68万元、其他（中信代管）资金收入115.82万元。上年度收入为4850.7万元，本年度相较于上年度减少5.4%，主要原因为2017年7月起，市农办、市扶贫办机构单设，部门扶贫资金已于2017年上半年在我单位支出，决算时并入由我单位统一核算，导致2018年资金总数减少。

（2）本年度支出合计为4533.92万元，其中:人员经费支出2020.99万元，占总支出的45%；日常公用费用支出210.17万元，占总收入的5%；项目经费支出2302.76万元，占总收入的50%。上年度支出4953.53万元，本年度相较于上年度减少8.47%，主要原因为2017年7月起，市农办、市扶贫办机构单设，部门扶贫资金已于2017年上半年在我单位支出，决算时并入由我单位统一核算，导致2018年资金总数减少。

（二）关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费发生总额为33.3万元、年初预算数为45.5万元、上年决算数为57.09万元。本年度三公经费减少的原因为一是我局厉行节约，努力压减三公经费支出，二是2017年7月起，市农办、市扶贫办机构单设，职能随之划转，相关开支减少。

本年度公务用车运行维护费用为30.44万元，年初预算数为38万元，上年决算数为52.3万元。公务用车保有量为11辆，较上年度增加1辆，主要原因为市农业机械化推广中心车辆于2018年办好资产上账手续。

本年度公务接待费用为2.86万元，年初预算数为7.5万元、共计批次45，接待人数353人次，上年决算数为3.92万元。

本年度因公出国（境）费用为0，上年度决算数为0.87万元，因上年度为市政府临时指派任务，本年度没有此项支出。

（三）关于机关运行经费支出说明

本系统2018年度机关运行经费支出116.99万元，上年度支出142.97万元，本年度相较上年减少25.98万元，减少率18.17%。主要原因是：2018年起，局属3家参公事业单位财务并入我局，相关支出由我局统一列支，努力压缩一般性支出。

（四）关于政府采购支出说明

本系统2018年度政府采购支出总额32.49万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购服务支出24.53万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本系统共有车辆11辆，其中，应急保障车1辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备2台。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1234万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（1）农业发展专项资金722万元，截至2018年12月31日已支付593.29万元，拨付进度为82.2%，结转资金128.71万元。根据市财政要求，2018年起实行“大专项+任务清单”编制模式，因此局属二级单位项目同局机关整合、统筹一并编报。专项资金722万元的构成：机关305万、能源局67万、经管局60万、监理所16万、畜牧局40万、检测中心112万、农机推广中心47万、菜科所30万、种子局45万。

（2）农业产业化补贴资金500万元，截至2018年12月31日已支付434.5万元，此项拨付进度为86.9%，结转资金65.5万元。此项资金用于支持全市农业产业化发展，重点支持带动能力强的龙头企业、合作社、种养大户等新型经营主体，推进我市特色主导产业发展。

（3）农业生态环境保护12万元，截至2018年12月31日已拨付完毕。此项资金用于深入推进农作物秸秆综合利用，实施化肥减量行动，开展农用地土壤污染状况详查的农产品采样，启动农业污染源普查工作。

具体项目绩效评价情况已按财政要求于我单位信息公开网站财政专项资金模块另行公开。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算汇总表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黄石市农业局（本级）

关于2018年度部门决算信息公开的说明

目录：

一、主要职责

二、单位基本信息(机构设置等)

三、黄石市农业局（机关）部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

四、名词解释

五、决算汇总表

一、主要职责

贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府关于农业农村工作的方针、政策。拟定种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、农村生态能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善，引导转变农业发展方式，参与起草相关地方性“三农”法规草案和政府规章草案，主持制定全市农村改革发展和新农村建设的相关政策及文件。推进农业依法行政。

承担完善农村经营管理体制的职责。指导农村土地承包管理、农村土地承包经营权流转和承包纠纷调处。指导农村综合产权交易平台建设工作。指导农民负担监督管理，监督农民负担“一票否决”责任追究制落实；指导农村集体资产、资源、资金管理和农村集体财务审计工作；指导扶持家庭农场、农民专业合作社、专业大户、涉农企业、农业社会化服务组织等新型农业经营主体的建设与发展。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。

促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。培育、保护和发展农产品品牌。

依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责“三品一标”工作。

组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。负责执业兽医、乡村兽医的管理。负责全市牲畜屠宰的监督管理工作。

负责动植物防疫检疫和农作物重大病虫害防治工作。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来物种。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

指导农业防灾减灾工作。会同有关部门监测、发布农业灾情，提出生产救灾物资、资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织农业技术推广项目的遴选及实施。

会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。

指导全市农业机械化发展，组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产。指导全市农垦改革、农垦事业发展项目的组织实施。

二、单位基本信息(机构设置等)

根据黄编文〔2017〕26号文件，核定机关行政编制23名，工勤事业编制2名，计25名。2018年，局机关实有在职人员28人（含离岗退养1人），退休干部45名，以钱养事人员3名，遗属1人。

下属8家事业单位，其中3家参公事业单位2018年调整财务核算方式，并入市农业局机关，分别是市生态能源局：核定全额拨款参公事业编制5名，实有在职人员4名，以钱养事人员1名，退休干部2名。市农村经济经营管理局：核定全额拨款参公事业编制6名，实有在职人员5名，以钱养事人员1名，退休干部3名。市农机监理所：核定全额拨款参公事业编制4名，实有在职人员4名，以钱养事人员3名，退休干部2名。3家全额拨款事业单位，分别是市种子管理局、市农业行政综合执法支队、市农业机械化技术推广中心；2家差额拨款事业单位，分别是市畜牧兽医局、市蔬菜科学研究所。

三、黄石市农业局（机关）部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、收入支出与预算对比分析。

（1）本年度收入2616.46万元，预算数为2349.51万元，预决算算差异原因为省级转移支付资金及财政追加资金未含在本年预算内。

（2）本年度支出2507.9万元，预算数为2349.51万元，预决算差异原因一是省级转移支付资金及财政追加资金未含在预算内，二是支出数包含上年度结转资金，未含在本年预算之内。

2、收入支出结构分析。

（1）本年度收入合计为2616.46万元，其中财政拨款收入2599.19万元、其他（中信代管）资金收入17.27万元。上年度收入2850万元，本年度相较上年减少8%，主要原因为2017年7月起，市农办、市扶贫办机构单设，相关资金指标随之调整。

（2）本年度支出合计为2507.9万元，其中:人员经费支出1046.49万元，占总支出的42%；日常公用费用支出116.99万元，占总收入的5%；项目经费支出1344.42万元，占总收入的53%。上年度支出2802.34万元，本年度相较上年减少10.5%，主要原因为2017年7月起，市农办、市扶贫办机构单设，相关支出随之减少。

（二）关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费发生总额为7.75万元、年初预算数为11万元、上年决算数为6.02万元。本年度“三公”经费增加的原因为因2018年起局属3家参公单位财务关系并入局机关，监理所1辆公车随之转入，导致本年度“三公”费用增加。

本年度公务用车运行维护费用为6.99万元，年初预算数为8万元，上年决算数为4.34万元。公务用车购置量0辆，保有量为2辆，较上年度增加1辆，本年度“三公”经费增加的原因为2018年起局属3家参公事业单位财务关系并入，市农机安全监理所1辆公车随之转入。

本年度公务接待费用为0.76万元，年初预算数为3万元，共计批次12，接待人数96人次。上年决算数为0.81万元，相较上年减少6%。

本年度因公出国（境）费用为0，上年度决算数为0.87万元，因上年度为市政府临时指派任务，本年度没有此项支出。

（三）关于机关运行经费支出说明

我单位2018年度机关运行经费支出116.99万元，2017年度支出109.59万元，本年度相较上年度增加7.4万元，增长6.75%。主要原因是：2018年起，局属3家参公事业单位财务并入我局，相关支出由我局统一列支。

（四）关于政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额19.9万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购服务支出19.01万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障车1辆、一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算汇总表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表