黄石市畜牧兽医局2022年部门预算公开情况说明

黄石市畜牧兽医局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）部门主要职责

（二）编制人员情况

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

（一）2022年收支总表

（二）2022年收入总表

（三）2022年支出总表

（四）2022年财政拨款收支总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）部门主要职责

1、市动物疫病预防控制中心主要负责实施动物疫病的监测、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；负责动物疫病强制预防免疫的监测工作，提出和实施动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、培训和科普宣传；负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施。

2、市畜牧技术推广站主要负责畜禽品种改良及良种推广；畜禽养殖新技术、新模式推广及农民技术培训；畜禽产品加工新技术的推广；承担重大畜牧技术进步措施的实施工作；贯彻执行国家畜禽产品质量标准；负责畜禽产品质量安全检测工作，及时向畜牧兽医主管部门报告检验结果；指导县（市）畜牧技术推广和畜禽产品质量监测工作。

（二）编制人员情况

人员编制数10人，年末实有人数10人，其中在岗人员9人，编内聘用人员1人。

第二部分  机构设置情况

黄石市畜牧兽医局为黄石市农业农村局的二级预算单位，由动物疫病预防控制中心和农业畜牧技术推广站2个公益一类事业单位合并编制报表。根据三定方案我单位没有内设科室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

    按照综合预算的原则，黄石市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.96万元；支出包括：农林水支出197.96万元；2022年度收支总预算197.96万元。

其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算197.96万元， 比上年预算减少385.22万元，下降66%。其中，一般公共预算拨款收入197.96万元，占本年收入100%，包括经费拨款197.96万元。

收入减少原因：2022年预算收入支出较上年度减少385.22万元。主要原因是我单位在2020年的机构改革中有部分工作人员及工作职能划转到其他单位，导致财政拨款人员类项目支出预算较上年度减少307.22万元，财政部门落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定压缩项目支出，导致财政拨款项目支出较上年财政预算减少78万元。

2、支出预算情况。2022年度支出预算197.96万元， 比上年预算减少385.22万元，下降66%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出197.96万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出113.96万元，占总支出的58%；项目支出84万元，占总支出的42%。

支出增加（减少）原因：2022年预算收入支出较上年度减少385.22万元。主要原因是我单位在2020年的机构改革中有部分工作人员及工作职能划转到其他单位，导致财政拨款人员类项目支出预算较上年度减少307.22万元，财政部门落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定压缩项目支出，导致财政拨款项目支出较上年财政预算减少78万元。

（1）2022年基本支出比上年预算减少307.22万元，下降73%，主要是我单位在2020年的机构改革中有部分工作人员及工作职能划转到其他单位，导致财政拨款人员类项目支出预算较上年度减少307.22万元；

（2）2022年项目支出比上年预算减少78万元，下降48%，主要是财政部门落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定压缩项目支出，导致财政拨款项目支出较上年财政预算减少78万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算197.96万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出197.96万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出197.96万元，与上年预算583.18万元相比，一般公共预算支出增加减少385.22万元，下降66%。主要原因：一是我单位在2020年的机构改革中有部分工作人员及工作职能划转到其他单位，导致财政拨款人员类项目支出预算较上年度减少307.22万元；二是财政部门落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定压缩项目支出，导致财政拨款项目支出较上年财政预算减少78万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出197.96万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）197.96万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（农业）2022年度一般公共预算基本支出113.96万元，比上年预算421.18万元减少307.22万元，增长下降73%。主要原因是我单位在2020年的机构改革中有部分工作人员及工作职能划转到其他单位，导致财政拨款人员类项目支出预算较上年度减少307.22万元； 

（2）农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（农业）2022年度一般公共预算项目支出84万元，比上年预算162万元减少78万元，增长下降48%。主要原因是财政部门落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定压缩项目支出，导致财政拨款项目支出较上年财政预算减少78万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出113.96万元，其中：

人员经费100.56万元，主要包括：基本工资30.98万元、津贴补贴11.35万元、绩效工资22.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元、职业年金缴费5.17万元、职工基本医疗保险缴费8.72万元、住房公积金7.75万元、其他工资福利支出4万元；

公用经费13.40万元，主要包括：专用材料费4.5万元、工会经费1.29万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费6万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出84万元，比上年减少78万元，下降48%，减少原因主要是：是财政部门落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定压缩项目支出，导致财政拨款项目支出较上年财政预算减少78万元。主要包括：本年财政拨款安排84万元（其中，一般公共预算拨款安排84万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

项目包括：1、畜牧专项。预算经费40万元，比上年预算减少48万元，下降55%。主要用于防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，有效防控口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、家畜血吸虫病等重大动物疫病，确保农民经济利益及市民身体健康，确保无重大肉食品安全事故发生，让老百姓吃上放心肉。

2、畜牧技术推广及畜禽养殖废弃物资源化利用。预算经费20万元，当年度预算收入与上年对比无增减变化，则写与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于提升生物安全防护水平，完善动物防疫体系，加强非洲猪瘟防控工作，降低重大畜产品质量安全事故和重大动物疫情风险。全年生猪出栏量50万头，畜禽养殖粪污设施配套率95%。

3、新车购置。预算经费24万元，比上年预算增加24万元，增长100%。主要用于今年新购置业务用车一辆。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费预算总额为13.40万元，比上年减少29.26万元，下降69%，减少原因主要是：我单位在2020年的机构改革中有部分工作人员及工作职能划转到其他单位，导致财政拨款拨款的机关运行经费支出预算较上年度减少。

2022年度机关运行经费预算包括：专用材料费4.5万元、工会经费1.29万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费6万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算30万元，比上年预算15.50万元增加14.5万元，增长94%。主要原因：是我单位今年预计新购置一辆业务用车。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算30万元，比上年预算增加16万元，增长114%；其中：

(1)公务用车购置费24万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是我单位今年预计新购置一辆业务用车。

(2)公务用车运行费6万元，比上年预算减少8万元，下降57%，主要原因是原因是机构改革车辆编制减少。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算减少1.5万元，增下降100%，主要原因是单位压减公务接待支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算24万元，比上年增加24万元，增长100%。增加的主要原因：我单位今年准备重新购置一辆公务用车。

其中：货物类政府采购预算24万元，主要是集中采购一辆公务用车支出；工程类政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，则写与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，则写与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积40平方米；单价 50 万元以上的通用设备台0（套）；单价 100 万元的以上专用设备台0（套）；现有公务用车2辆，其中，一般业务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆疫苗冷藏车。

2022年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般业务用车辆1辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备台0（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算84万元，3个项目，比上年减少78万元，下降48%。根据以前年度绩效评价结果，优化畜牧专项等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、畜牧项目。

（1）项目概况：此项目主要用于畜禽发展。

（2）项目内容：防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，有效防控口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、家畜血吸虫病等重大动物疫病，确保农民经济利益及市民身体健康，确保无重大肉食品安全事故发生，让老百姓吃上放心肉。

（3）立项依据：《动物防疫法》、《农业技术推广法》、《畜牧法》、《畜禽规模养殖污染条例》、《湖北省动物防疫条例》、《重大动物疫情应急条例》

（4）实施单位：黄石市畜牧兽医局

（5）项目期：2022年度

（6）年度预算安排：2022年预算安排40万元，比上年减少48万元，下降55%。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保障肉制品质量。

产出指标：数量指标：指标内容：全市完成各类动物疫病抗体监测，指标值1万头份/羽份。

效益指标：指标内容：省级抽检合格，率指标值≥95%。

满意度指标：社会公众满意度达到95%。

2、畜禽养殖废弃物资源化利用。

（1）项目概况：此项目主要大畜禽养殖废弃物资源化利用投入力度，围绕标准化规模养殖、沼气资源化利用、第三方处理企业和社会化服务组织建设、有机肥推广等关键环节出台扶持政策。

（2）项目内容：提升生物安全防护水平，完善动物防疫体系，加强非洲猪瘟防控工作，降低重大畜产品质量安全事故和重大动物疫情风险。

（3）立项依据：《国务院办公厅（国办发〔2017〕48号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》

（4）实施单位：黄石市畜牧兽医局

（5）项目期：2022年度

（6）年度预算安排：2022年预算安排20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：上半年生猪出栏量25万头，畜禽养殖粪污设施配套率90%。

产出指标：数量指标：指标内容：生猪出栏量（万头），指标值50万头。

效益指标：指标内容：减少疫病传播，不发生重大动物疫情。。

满意度指标：社会公众满意度达到95%。

3、新车购置。

（1）项目概况：此项目主要用于新车购置。

（2）项目内容：购置新车1辆

（3）立项依据：《《湖北省党政机关公务用车管理办法》（4）实施单位：黄石市畜牧兽医局

（5）项目期：2022年度

（6）年度预算安排：2022年预算安排24万元，比上年增加24万元，增加100%。其中，24万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：购置1辆新车 

产出指标：购置1辆新车。

效益指标：购置1辆新车。

满意度指标：满意度达到100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

所有项目支出绩效均已在重点项目预算绩效情况中说明。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表