黄石市畜牧兽医局2023年部门预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
十三、黄石市畜牧兽医局黄石市部门预算公开报表
一、部门（单位）主要职责
（一）市动物疫病预防控制中心主要负责实施动物疫病的监测、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；负责动物疫病强制预防免疫的监测工作，提出和实施动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、培训和科普宣传；负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施。
（二）市畜牧技术推广站主要负责畜禽品种改良及良种推广；畜禽养殖新技术、新模式推广及农民技术培训；畜禽产品加工新技术的推广；承担重大畜牧技术进步措施的实施工作；贯彻执行国家畜禽产品质量标准；负责畜禽产品质量安全检测工作，及时向畜牧兽医主管部门报告检验结果；指导县（市）畜牧技术推广和畜禽产品质量监测工作。
二、机构设置情况
黄石市畜牧兽医局前身为“黄石市动物检疫站”，根据《关于市畜牧局机构设置的通知》（黄编〔2005〕22号）、《关于印发〈黄石市畜牧局机构编制方案〉的通知》（黄编〔2006〕23号）、《关于市畜牧局下属事业单位机构调整的通知》（黄编办〔2007〕20号）、《关于市畜牧局更名的通知》（黄编〔2008〕22号）等有关文件精神，于2005年6月组建成立，将市畜牧系统的职能从市农业局分离出来，并于2008年4月更名为“黄石市畜牧兽医局”，为市农业局副县级行政管理的事业单位。2020年，我局进行了机构改革，执法职能划入农业综合执法支队，保留了动物疫病预防控制中心和畜牧技术推广站，通过这次机构改革，我局目前在编在岗职工10人（其中在岗人员9人，编内聘用人员1人）。拥有业务用车1辆，特种专业技术车1辆。
三、预算收支及增减变化情况
2023年一般公共预算收入为155.51万元。2023年预算收入较上年度减少42.45万元。主要原因是财政部门落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定压缩项目支出，导致财政拨款项目支出较上年财政预算减少42.45万元。
2023年预算支出为155.51万元较2022年度预算支出197.96万元减少42.45万元。其中：人员类项目支出预算101.86万元，运转类项目支出预算13.65万元，特定目标类项目支出预算40万元。2023年预算支出较上年度减少42.45万元。主要原因是财政部门落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定压缩项目支出，导致财政拨款项目支出较上年财政预算减少42.45万元。
四、机关运行经费安排情况
我单位为公益一类的事业单位，运行经费为13.65万元，其中：公务接待费0.3万元，工会经费1.4万元，福利费1.75万元，公务用车运行维护费6万元，办公费4.2万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
（一）“因公出国（境）费”为0万元较2022年度预算支出无变化。
（二）公务保有量2辆，其中，一般业务用车1辆，其他用车1辆。
“公务用车购置及运行费”为6万元。其中：“公务用车购置费”2023年预算支出0，较2022年度预算支出减少24万元。主要原因为我单位今年无公车购置计划，所以财政未安排此项支出。主要原因是减少了公务用车购置费。
“公务用车运行费”6万元较2022年度预算支出6万元无变化。
（三）“公务接待费”为0.3万元较2022年度预算支出增加0.3万元，主要原因一是2022年没有预算公务接待费用，二是上级部门的调研检查工作较2022年度有所增加所以本年度调增了该项费用的支出。我局将严格贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行中央、省和市等相关规定，加强三公经费管理、使用。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金预算支出，无此情况的情况说明。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营预算支出，无此情况的情况说明。
八、政府采购预算安排情况
2023年我单位没有政府采购计划，与2022年保持一致。
九、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般业务用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十、项目预算绩效情况
（一）畜牧专项20万元：其中①非洲猪瘟防控检测支出10万元，主要用于采购非洲猪瘟防控物资、非洲猪瘟检测试剂，组织开展疫情排查、监测、检测环节监管等。②重大动物疫病防治检测支出10万元，用于防控禽流感、猪瘟、口蹄疫、布氏杆菌病等重大动物疫病，确保农民经济利益及市民身体健康。
（二）畜牧技术推广及畜禽养殖废弃物资源化利用经费20万元：其中①畜禽养殖废弃物资源化利用10万元，用于落实国务院办公厅（国办发〔2017〕48号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》文件精神，开展畜禽养殖废弃物资源化利用。②畜牧技术推广经费10万元，用于落实黄石市人民政府（黄政发〔2020〕8号）文件精神，开展生猪稳产保供，畜禽养殖新模式、新技术推广，畜禽养殖标准化示范场建设等工作，实现畜禽养殖提档升级、提质增效。
十一、其他需要说明的情况
无
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
16、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、黄石市畜牧兽医局黄石市部门预算公开报表
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