黄石市农业机械化技术推广中心
2023年部门预算公开情况说明
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占有情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
十三、黄石市农业机械化技术推广中心2023年预算公开报表
一、单位主要职责
推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农机购机补贴实施与管理、农机服务体系建设、农机技术培训、农机信息服务、 农机具的研究与推广。农机推广中心紧紧围绕我市农机化中心工作及农机推广工作目标，精心组织“春耕”、“三夏”、“三秋”农机化新技术新机具推广，担当“万名机手大培训、万台机具大检修、万台农机闹春耕”主力军，充分发挥人才、技术优势，认真做好农机化服务，推进我市农机科技推广向纵深发展。
二、机构设置情况
黄石市农业机械化技术推广中心建立于1984年，为市农业农村局直属事业单位，属公益性一类、财政全额拨款事业单位，每年除财政预算内全额拨款外，无其他经济收入渠道。本单位编制7人，在职7人，退休人员5人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年一般公共预算收入为131.16万元，较2022年增加0.02万元。主要增加原因是我单位2023年度新招录1人，基本支出增加。
2023年预算支出为131.16万元，其中基本支出预算89.16万元：工资福利支出76.95万元，商品和服务支出10.54万元，对个人和家庭补助支出1.67万元，较2022年增加13.02元，主要增加原因是我单位2023年度新招录1人。项目支出预算42万元，与2022年相比减少13万元，主要原因是项目预算压减。
四、机关运行经费安排情况
根据公开要求，公开我单位公用经费10.54万元预算明细如下：办公费1.53万元、水电费0.14万元、物业费0.83万、劳务费1万元、福利费（工会经费）2.48万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.56万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算安排4万元。2023年三公经费预算与2022年度保持一致。
因公出国（境）经费预算为0万元，与2022年预算保持一致；
公务车保有量1辆，公务用车购置费预算为0万元，与2022年预算保持一致；
公务用车运行费用预算4万元，与2022年预算保持一致；
公务接待费用预算0万元，与2022年预算保持一致。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位不涉及此类支出（空表公开）
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位不涉及此类支出（空表公开）
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算安排1.9万元，全部为货物类政府采购支出，与上年相比增加1.9万元。增加原因为2022年度没有政府采购计划，2023年预计购买打印机设备。
九、国有资产占有情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车；单位无价值50万元及100万元以上设备。
十、项目预算绩效情况
项目名称：农机新技术新模式推广
项目属性：持续性项目
项目总预算：42万元
项目绩效：重点农作物综合机械化水平达到75.5%；推广播种机械，秸秆粉碎还田机械、收割机械、拖拉机等新型农业机械400台。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十三、黄石市农业机械化技术推广中心2023年预算公开报表
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