黄石市蔬菜科学研究所

2023年部门预算公开情况说明

目    录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：黄石市蔬菜科学研究所2023年部门预算公开报表

一、单位主要职责

主要职能是从事蔬菜新品种、新技术的推广应用及技术咨询，蔬菜良种的繁育及菜篮子工程建设工作。

二、机构设置情况。

黄石市蔬菜科学研究所隶属黄石市农业农村局公益一类二级事业单位，预算部门由单位本级组成。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2023年部门预算总收入245.94万元，同比减少19.7万元，减幅7.42%，主要原因是单位职工在编人数减少，基本支出有所减少其中：当年财政拨款(补助)收入245.94万元，占总收入的100%。

（二）预算支出情况

2023年部门预算总支出245.94万元，其中：基本支出217.94万元，占总支出的88.62%；项目支出28万元，占总支出的11.38%。2023年部门预算总支出同比减少19.7万元，减幅7.42%。其中：基本支出同比减少19.7万元，减幅7.42%，主要原因是单位职工在编人数减少，基本支出有所减少；项目支出与上年持平，无变化。

1、基本支出

（1）工资福利支出192.57万元，较2022年减少18.43万元，减幅8.74%。该项支出主要用于支付部门干部职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费（合并生育保险）、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等。工资福利支出减少的主要原因为：单位上年在职在编人数19人，今年为16人。

（2）商品和服务支出20.28万元，较2022年减少1.49万元，减幅6.85%。该项支出主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。该项支出较2023年小幅减少的主要原因为2023年人员比上年减少3人，拨款数减少。

（3）对个人和家庭的补助5.09万元，较2022年增加0.22元。

2、项目支出

2023年项目支出28万元，较2022无变化。

四、机关运行经费安排情况

2023年本单位的机关运行经费20.28万元。该项经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等，具体预算安排如下：办公费1万元、劳务费7.5万元，工会经费2.62万元，福利费3.27万元，公车运行费4万元，其他商品和服务支出1.89万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出4万元与2022年预算持平，无变化。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，本年无出国计划。

其中：公车保有量1辆，公务用车运行维护费4万元，与2022年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2023年无公务用车购置计划。

其中：公务接待费0万元，与2022年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

2023年政府采购情况：今年未预算政府采购指标。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值为248.61万元，单位公车保有量为1辆，为一般应急保障用车。单位无价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

十、预算项目绩效情况说明

2023年，预算项目有1个。为农业发展事务（蔬菜科研推广工作经费），金额为28万。

项目名称：农业发展事务（蔬菜科研推广工作经费）

2023年度项目绩效总目标：面向全市（包括市郊、开发区、大冶市、阳新县）30万亩蔬菜基地，开展蔬菜新品种选育、蔬菜新品种引进与示范推广、蔬菜新技术（蔬菜栽培新模式、蔬菜病虫害绿色防控、蔬菜减肥减药、蔬菜节水灌溉等）引进与示范推广、蔬菜新材料（新型高透光长寿膜、新型生物农药、生物有机肥等）引进与示范推广，以促进我市蔬菜品种更新换代、蔬菜技术提档升级、蔬菜产业提质增效。

产出指标：建立蔬菜新品种新技术试验示范基地4个，引进示范推广蔬菜新品种50个，引进示范蔬菜栽培新技术新模式新材料等10项，筛选出适合我市种植的新优品种10个，大面积推广成熟高效蔬菜新技术5套，带动我市主要蔬菜基地蔬菜种植增加产值0.6亿元，增加蔬菜种植纯利润0.2亿元。

效益指标：蔬菜新品种推广普及率达到95%以上，蔬菜新技术推广普及率达到95%。

满意度指标：群众满意度达到100%。

项目总预算：28万元

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄石市蔬菜科学研究所2023年部门预算公开报表（见附件1）