黄石市种子管理局
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占有情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
十三、黄石市种子管理局2023年预算公开报表
一、单位主要职责
对种子质量进行监督检验，品种展示示范，种子信息统计；农业植物重大病虫害动态监测，水稻、棉花、小麦、玉米、油菜等作物病虫害的预测预报工作，病虫害防治指导，病虫害测报信息传递；负责本地区的植物检疫工作；负责农业技术推广工作，进行试验、示范、推广；承担辖区内种子质量的仲裁检验和有关单位或个人的委托检验。
二、机构设置情况
市种子管理局实行一套班子8块牌子，与市植物保护站、市植物检疫站、市农药监督管理站、市农业技术推广站、市农业科技服务站、市农作物种子质量监督检验站、市病虫害测报站合署办公，是财政全额拨款的事业单位。本单位编制9人，在职9人，退休人员1人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年一般公共预算收入为168.83万元，较2021年增加4.83万元。主要原因是在职和退休人员基本支出有所增加。
2023年一般公共预算支出为168.83万元。基本支出预算117.83万元，较2022年增加了4.83万元，主要原因是在职和退休人员基本支出有所增加。工资福利支出105.28万元；商品和服务支出12.02万元；对个人和家庭补助支出0.53万元；项目支出预算51万元，较2022年相比没有变化。
四、机关运行经费安排情况
根据公开要求，公开我单位公用经费12.02万元预算明细如下：办公费1.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费3万元、福利费（工会经费）3.39万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.13万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算安排4.2万元。2023年三公经费预算与2022年度对比增加了0.2万元，主要原因是2022年度没有预算公务接待费，2023年新增0.2万元。
因公出国（境）经费预算为0万元，与2022年预算保持一致；
公务车保有量1辆，公务用车购置费预算为0万元，与2022年预算保持一致；
公务用车运行费用预算4万元，与2022年预算保持一致；
公务接待费用预算0.2万元，与2022年预算相比新增0.2万元，2022年度没有预算公务接待费，2023年新增0.2万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位不涉及此类支出（空表公开）
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位不涉及此类支出（空表公开）
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算安排0.2万元，全部为货物类政府采购支出。与上年相比减少0.3万元。减少原因为2023年度减少相关采购计划。
九、国有资产占有情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车；单位无价值50万元及100万元以上设备。
十、项目预算绩效情况
项目名称：种子、农药管理及植保专项
项目属性：持续性项目
项目总预算：51万元
项目绩效：开展种子质量检测，保证农民用种安全。病虫情报准确率达到85%以上，全市无重大病虫害发生流行。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
黄石市种子管理局2023年预算公开报表（见附件1）
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