黄石市农业综合执法支队

2023年部门预算公开情况说明

目    录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

市农业综合执法支队受市农业农村局委托和法律法规授权,依法统一行使兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责黄石港区、西塞山区、下陆区、开发区·铁山区的农业行政执法工作。协调跨区域执法案件的查处。

(一）宣传贯彻执行中央和省、市有关兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业等领域的法律法规规章及有关规定、制度。

(二）负责动物卫生监督、生猪屠宰监督、兽医医政执法工作。负责兽药、饲料的执法检查和行政处罚工作。

(三）负责种子、农药、化肥、农业转基因产品、植物检疫、植物保护的执法检查和行政处罚工作。

(四）负责农产品质量安全执法工作。

(五）负责农机执法检查和行政处罚工作。

(六）负责维护渔业水产生产秩序,保护渔业水域生态环境及水生野生动植物,查处渔业违法行为,承担长江黄石段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的日常管理和增殖放流工作。负责渔业渔政、渔港的行政执法工作。

(七）查处全市范围内跨区域和具有重大影响的复杂案件。

(八）指导全市农业综合执法队伍建设和业务培训工作。督导县(市)相关行政执法工作。

(九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况。

本单位为纳入部门预算管理的副县级公益一类事业单位，共设置5个执法大队，三个科室。单位编制59人，其中事业编制51人，参公事业编制8人。实际在编在岗事业编制40人、参公事业编制8人，退休人员11人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2023年部门预算总收入976.58万元，同比增加124.11万元，增幅14.56%，为新增项目“屠宰检疫”资金35万元。其中：当年财政拨款(补助)收入976.58万元，占总收入的100%。

（二）预算支出情况

2023年部门预算总支出976.58万元，其中：基本支出688.58万元，占总支出的70.51%；项目支出288万元，占总支出的29.49%。2023年部门预算总支出同比增加124.11万元，增幅14.56%。其中：基本支出同比增加89.11万元，增幅14.86%；项目支出同比增加35万元，增幅13.83%。

1、基本支出

（1）工资福利支出597.18万元，较2022年增加83.04万元，增幅16.03%。该项支出主要用于支付部门干部职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费（合并生育保险）、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等。工资福利支出增加的主要原因为：①单位有参公人员8人，2022年在职人员经费预算未包含五项奖励性补贴，2023年预算将基础绩效及年度考核奖纳入在职人员经费;②2023年人员工资总额增长，养老保险、职业年金、住房公积金等随之增长。

（2）商品和服务支出、资本性支出87.66万元，较2022年增加6.05万元，增幅7.42%。该项支出主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。该项支出较2023年小幅增加的主要原因为2023年人员工资总额增长，工会经费和福利费的计提基数随之增长。

（3）对个人和家庭的补助3.73万元，较2022年持平，无变化。

2、项目支出

2023年项目支出288万元，较2022年增加35万元，增幅14.56%。增加的原因是根据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》《生猪屠宰管理条例》和《黄石市农业综合执法支队机构编制方案》（黄编文〔2020〕21号）、黄石市人民政府《关于民政事业“十二五”规划、林业发展“十二五”规划、医疗废弃物管理和处置、加快农村土地流转、理顺屠宰检疫体制、残疾人就业保证金征收管理等工资的会议纪要》（17）、黄石市人民政府《关于城区禽类集中屠宰工资专题会议纪要》（49）等法律法规规定和文件要求，市农业综合执法支队负责驻联海集团屠宰场生猪、菜牛、禽类屠宰检疫，为更好的开展工作，需要新增经费用于驻肉联动物检疫办公用品、商品服务、专用材料、维修服务、伙食费用、屠宰检疫经费。

四、机关运行经费安排情况

2023年本单位的机关运行经费87.66万元。该项经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等，具体预算安排如下：办公费5万元、公务接待费2万元，劳务费20万元，工会经费8.82万元，福利费11.03万元，公车运行费20万元，其他交通费用15.17万元，其他商品和服务支出5.65万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出22万元与2022年预算持平，无变化。其中：

因公出国（境）经费预算为0，本年无出国（境）计划。

公务用车运行维护费20万元，与2022年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费为0，我单位2023年无公务用车购置计划。单位公车保有量5辆，均为一般执法执勤用车。

公务接待费2万元，与2022年持平，用于接待上级部门检查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

2023年政府采购情况：政府采购预算项目资金1.5万元，全部用于货物类采购，金额为1.5万元。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，均为一般执法执勤用车；单位无价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备2台。

十、预算项目绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算288万元。

(一）农业发展事务（农业综合执法专项经费），该项目预算支出179万元，

2023年度项目绩效总目标：受市农业农村局委托和法律法规授权依法统一行使兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责黄石港区、西塞山区、下陆区、开发区·铁山区的农业行政执法工作。协调跨区域执法案件的查处。

产出指标：1.农资打假；2.农业投入品专项整治（双随机一公开）；3.日常执法检查及部门联合执法检查；4.农产品质量安全执法检查及宣传活动；5.举办农业综合执法培训；6.每周渔政执法巡逻4次；7.渔政联合执法30次。

效益指标：违法案件查处率100%，农资市场更稳定。

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

（二）农业发展事务（屠宰检疫经费），该项目预算支出75万元。

2023年度项目绩效总目标：确保联海集团无不合格生猪、肉牛等产品出屠宰场上市，确保无肉食品安全事故发生。

产出指标：屠宰检疫人员每天24小时值班，年检疫生猪20万头、菜牛0.3万头、禽类46万只，对瘦肉精的抽检率达到3%。

效益指标：为市民提供上市合格鲜肉及产品1500万公斤。

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

（三）农业农村综合管理事务（犬类收容留检场租金和工作委托管理服务费补贴），该项目预算支出34万元。此项专项全部拨付给犬类收容所。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表