2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占有情况
十、项目预算绩效情况
其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
十三、黄石市农产品质量安全检测中心2023年预算公开报表
一、单位主要职责
黄石市农产品质量安全检测中心是主要承担农产品（蔬菜、水果、茶叶、菌类、水产品）检验检测工作。
二、机构设置情况
我单位2020年根据编办《关于市农业农村局所属事业单位机构编制调整的批复》（黄编文〔2020〕28号）文，核定为正科级、公益一类事业单位，核定事业编制11名，实有在职人员10人，退休人员4人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年一般公共预算收入为172.32万元，较2022年增加1.05万元。主要原因是我单位新增在职人员2名，相关人员经费增加。
2023年预算支出为172.32万元，基本支出预算129.32万元，较2022年增加28.05万元。工资福利支出117.13万元；商品和服务支出11.04元；项目支出预算43万元。2023年度预算支出增加1.05万元，主要原因是我单位新增在职人员2名，相关基本支出增加28.05万元，项目预算压减27万元。
四、机关运行经费安排情况
根据公开要求，公开我单位公用经费11.04万元预算明细如下：办公费2万元、水电费0.43万元、物业费0.37万、差旅费0.5万元、公务接待费1.2万元、福利费（工会经费）3.58万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.96万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算安排3.2万元。2023年三公经费预算与2022年度对比增加了2万元，主要原因是2023年度新增公务用车运行维护费2万元。
因公出国（境）经费预算为0万元，与2022年预算保持一致；
公务车保有量1辆，公务用车购置费预算为0万元，与2022年预算保持一致；
公务用车运行费用预算2万元，与2022年预算相比新增了2万元，因机构改革2021年底调拨转入我单位公车1辆，2022年没有预算公务用车运行费用，2023年相对有所增加；
公务接待费用预算1.2万元，与2022年预算保持一致。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位不涉及此类支出（空表公开）
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位不涉及此类支出（空表公开）
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算安排0.6万元，全部为货物类政府采购支出。与上年相比增加0.4万元。增加原因是2023年预计购买打印机设备。
九、国有资产占有情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为小型载客汽车；单位无价值50万元设备，价值100万元以上设备2台。
十、项目预算绩效情况
项目名称：农产品质量安全监测工作经费
项目属性：持续性项目
项目总预算：43万元
项目绩效：全年抽检蔬菜、水果、食用菌、茶叶、水产品样品1100个，合格率97.5%以上，保障市民吃上放心菜。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十三、黄石市农产品质量安全检测中心2023年预算公开报表
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