黄石市水产技术推广站

2023年部门预算公开情况说明

目    录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

主要职能是贯彻执行国家和省、市有关水产技术推广的方针、政策，推广水产技术，促进全市渔业发展。业务范围：水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产病害防治；渔业技术服务。

二、机构设置情况。

我单位为市农业农村局下属正科级公益一类事业单位，领导职数1正1副，核定全额财政拨款事业编制7人，单位无内设科室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2023年部门预算总收入133.49万元，较上年度增加33.45万元，增幅33.44%，主要增加原因为2023年度新增项目资金21万，新增公务用车运行费用4万元，以及其他工资福利基数上调。其中当年财政拨款(补助)收入133.49万元，占总收入的100%。

（二）预算支出情况

2023年部门预算总支出133.49万元，较上年度增加33.45万元，增幅33.44%。其中基本支出87.49万元，占总支出的65.54%；项目支出46万元，占总支出的34.46%，基本支出同比增加12.45万元，增幅16%；项目支出同比增加21万元，增幅84%，主要原因为新建设黄石市水生动物疫病防控监测区域中心，该中心正常运转所产生基本性支出，包含仪器设备维护、办公费、物业费、水电费、仪器设备耗材等。

1、基本支出

（1）工资福利支出76.6万元，较上年增加8.13万元，增幅11.87%。该项支出主要用于支付部门干部职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费（合并生育保险）、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等。工资福利支出增加的主要原因为2023年人员工资总额增长，养老保险、职业年金、住房公积金等随之增长。

（2）商品和服务支出10.19万元，较上年增加4.28万元，增幅72.42%。该项支出主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。该项支出较上年大幅增加的主要原因为新增公车运行费4万元及2023年人员工资总额增长，工会经费和福利费的计提基数随之增长。

（3）对个人和家庭的补助0.7万元，较上年增加0.04万元，增幅为6.06%。该项支出主要是对退休人员慰问，组织退休老干其他活动等经费，调增主要原因为加大对退休干部职工慰问力度，进一步体现组织关怀。

2、项目支出

2023年项目支出46万元，较上年增加21万元，增幅84%。增加的主要原因是按照《动物防疫法》“县级以上人民政府按照国务院的规定，根据统筹规划、合理布局、综合设置的原则建立动物疫病预防控制机构”规定，对新建的黄石市水生动物疫病防控监测区域中心，予以运行经费保障，该中心对我市水产重点养殖品种外来病、新发病、潜在病、重点病进行实验室检测，准确掌握重要疫病病原分布和流行情况，及时采取预防措施，避免重要疫病发生和扩散。

四、机关运行经费安排情况

2023年本单位的机关运行经费10.19万元。该项经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等，具体预算安排如下：办公费0.3万元、公务接待费0.1万元，劳务费3.1万元，工会经费1.1万元，福利费1.37万元，公车运行费4万元，其他商品和服务支出0.23万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出4.1万元较上年增加了3.95万元。

主要增减情况：

1、因公出国（境）经费预算为0万元，本年无出国计划。

2、本年度单位公务用车为1辆，较上年度无变化，公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万，增幅100%，主要原因为2023年度新增公务用车运行费用预算。该预算主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；我单位2023年无公务用车购置计划，公务用车购置费0万元。

3、公务接待费0.1万元，较上年减少50%，用于接待上级部门检查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明 

2023年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

2023年政府采购情况：政府采购预算项目资金0.3万元，主要用于采购货物类办公用品及办公家具，具体分配为办公纸张500元，办公家具2500元。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值为355.20万元，共有车辆1辆，为业务用车；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、预算项目绩效情况说明

2023年，预算项目有2个，项目预算金额共计46万元。其中农业发展事务（水产技术推广工作经费）11万元、水生动物疫病防控监测专项工作经费35万元。

1、项目名称：农业发展事务（水产技术推广工作经费）11万。

2023年度项目绩效总目标：面向全市重点区域，有针对性地组织开展湖北省协同推广项目、稻田综合种养产业体系和双水双绿项目、池塘工程化循环水养鱼技术项目的应用示范和推广，示范面积1000亩，推广面积5000亩以上；组织和指导全市水产技术推广体系举办水产技术培训班，自行办班4期、培训渔民600人次以上，发放水产资料2000册，开展科技下乡活动2次。辐射带动周边渔民8000人。

产出指标：1、通过水产科技成果的推广应用，有效促进全市水产养殖品种结构调整和技术升级；2、通过举办专业技术培训及科技下乡活动，渔民专业技术素质进一步增强；

效益指标：通过开展名优鱼类养殖技术试验示范，全市名优水产品养殖技术水平和效益达到全省前列。提升机关服务形象；优化政府机关办公环境。

满意度指标：群众满意度达到100%。

2、项目名称：水生动物疫病防控监测专项工作经费35万元。

2023年度项目绩效总目标：对我市水产重点养殖品种外来病、新发病、潜在病、重点病进行实验室检测，准确掌握重要疫病病原分布和流行情况，及时采取预防措施，避免重要疫病发生和扩散。

产出指标：3-12月，每月开展1次例行监测，每次1-2个涉水产乡镇，全年10个以上水产乡镇全覆盖；并对样品进行抽取、制备、检查。2、产地检疫等抽查根据工作需要在重点企业不定期开展。3、全年抽取样品数量300个以上，主要监测为四大家鱼出血病，小龙虾白斑综合症等。

效益指标：准确掌握重要疫病病原分布和流行情况，及时采取预防措施，避免重要疫病发生和扩散。

满意度指标：受益群众和机构满意度达到80%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、2023年预算公开报表（见附件1）