黄石市种子管理局 2022年部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）部门主要职责

（二）编制人员情况

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

（一）2022年收支总表

（二）2022年收入总表

（三）2022年支出总表

（四）2022年财政拨款收支总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出表

第十二部分  预算公开管理文件

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）对种子质量进行监督检验，品种展示示范，种子信息统计。

（二）农业植物重大病虫害动态监测，水稻、棉花、小麦、玉米、油菜等作物病虫害的预测预报工作，病虫害防治指导，病虫害测报信息传递。

（三）负责本地区的植物检疫工作。

（四）负责农业技术推广工作，进行试验、示范、推广。

（五）承担辖区内种子质量的仲裁检验和有关单位或个人的委托检验。

（六）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市种子管理局为黄石市农业农村局的二级预算单位，由1个公益类事业单位编制报表，市种子管理局实行一套班子8块牌子，与市植物保护站、市植物检疫站、市农药监督管理站、市农业技术推广站、市农业科技服务站、市农作物种子质量监督检验站、市病虫害测报站合署办公。我单位没有内设科室，本单位事业编制10名，在职人员9人，退休人员1人。根据三定方案我单位没有内设科室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市种子管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出；2022年度收支总预算164万元。

其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算164万元，比上年减少37.78万元，下降25.06%。其中一般公共预算拨款收入164万元，占本年收入100%。

收入减少的原因：2021年年初因机构改革，我单位调拨2人至黄石市农业执法支队，相应人员经费预算有所减少。基本支出113万元，占总收入的68.9%，项目支出51万元，占总收入的31.1%。

2、支出预算情况。2022年度支出预算164万元，比上年减少37.78万元，下降25.06%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出164万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出131万元，占总支出的68.9%，项目支出51万元，占总支出的31.1%。

支出减少的原因：

因机构改革，我单位调拨2人至黄石市农业综合执法支队，相应基本支出预算有所减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算164万元收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出164万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出164万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少37.78万元，下降25.06%。主要原因：因机构改革，我单位调拨2人至黄石市农业综合执法支队，相应基本支出预算有所减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出164万元，主要用于以下方面：农林水支出164万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为164万元，比上年预算减少37.78万元，下降25.06%。主要原因是因机构改革，我单位调拨2人至黄石市农业综合执法支队，相应基本支出预算有所减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出113万元，其中：

人员经费101.16万元，主要包括：基本工资36.35万元、津贴补贴12.92万元、绩效工资21.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元、职工基本医疗保险缴费9.6万元、住房公积金8.54万元、医疗费补助0.51万元；

公用经费11.84万元，主要包括：办公费1.5万元、劳务费3万元、工会经费1.42万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.14万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出51万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

主要包括：本年财政拨款安排51万元（全部为一般公共预算拨款）。

项目包括：种子、农药管理及植保项目。预算经费51万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于开展病虫监测，准确发布病虫发生信息，科学指导农民防治，强化病虫信息传达发布途径，病虫情报准确率。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为11.84万元，比上年减少2.48万元，下降17.32%，减少的原因是单位机构改革，调拨2人至黄石市农业综合执法支队，相应公用支出预算有所减少。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费1.5万元、劳务费3万元、工会经费1.42万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.14万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，减少的原因是单位压减公务接待费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，减少的原因是单位压减公务接待费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0.5万元，比上年增加0.4万元，增长400%。增加的主要原因：我单位2022年度新增购买货物类（复印纸、办公设备）政府采购支出。

其中：货物类政府采购预算0.5万元，比上年增加0.4万元，增长400%。增加的主要原因：2022年度新增购买复印纸、办公设备等政府采购预算；工程类政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，应急保障用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算51万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化种子、农药管理及植保项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、种子、农药管理及植保专项项目。

（1）项目概况：开展病虫监测，准确发布病虫发生信息，科学指导农民防治，强化病虫信息传达发布途径，病虫情报准确率、入户到田率进一步提高，通过准确预报，科学指导，努力将农作物因病虫害造成的损失降到最低。在病虫发生关键时期开展统防统治，有效防控病虫灾害，确保有虫不成灾，有病不流行。开展品种展示、示范工作及农作物种子质量检测等工作。

（2）项目内容：主要用于开农作物植保病虫害预测预报、绿色防控示范、病虫害统防统治以及展种子、农药检测和市场监管等工作。

（3）立项依据：《农作物病虫害防治条例》、《湖北省农作物病虫测报管理办法》、《湖北省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》、《湖北省尖于农作物种子生产经营活动监督管理的暂行规定》（2005年278号省政府令）《湖北省人民政府办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管的实施意见》、《农作物病虫害防治条例》

（4）实施单位：黄石市种子管理局

（5）项目期：2022年1年

（6）年度预算安排：2022年预算安排51万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，51万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：开展种子质量检测，保证农民用种安全。病虫情报准确率达到85%以上，全市无重大病虫害发生流行。

产出指标：发布病虫情报、信息10期，种子样品抽检30批/次。

效益指标：开展种子质量抽查检测，确保农民用种安全。

满意度指标：服务对象满意度不小于95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

所有项目支出绩效均已在重点项目预算绩效情况中说明。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

黄石市种子管理局2022年预算公开报表（附件1） 

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

第十二部分  预算公开管理文件

黄石市农业农村局财务管理规定（试行）<节选>（附件2）